Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Рагде.т 1. Поступления и выплаты
Сумма

Наименование показателя

I

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

2

3

4

5

X
X

х
х

х
х

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

Доходы, всего:

1000

в том числе:
доходы от собственности, всего

0000000000

КВФО

КОСТУ

Аналитическая
группа

6

7

8

9

10

х
х

х
х

х
х

х

х

()()()()()()()()()()()()()()
000

0

000

КФСР

X

х

000

0000

на 2024 г
текущий
финансовый год

первый год
планового периода

на 2026 г
второй год
планового периода

га пределами
планового периода

11

12

13

14

1 310 325.25

на 2025 г

0.00

0.00

66 993.00

0.00

0.00

60 631 843.80

41 074 420.00

4<> 712 075.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 100

120

1200

130

0000000000

()()()()()()()()()()()()()()
000

0

000

130

0000

58 265 741.74

40 070 500.00

ЗУ 708 155.92

0.00

1210

130

()()()()()()()()(И)

00000000000000
000

0

000

130

0000

54 391 450.20

36 502 500.00

35 302 500.00

0.00

0000000000

00000000000000 00000000000000
ооооооооооо
()()()

4

131

130

0000

54 391 450.20

36 502 500.00

35 302 500.00

0.00

0000000000

000000001

()()()()()()()()()()()()()()
000

4

131

130

070!

9 893 000.00

10 550 000.00

9 350 000.00

0.00

000000002

00000000000000
000

4

131

130

0000

44 382 250.20

25 952 500.00

25 952 500.00

0.00

131

ПМ

0703

116 200.00

0.00

0.00

0.00

“ - 0.00

0.00

0.00

0.00

3 874 291.54

3 568 ()()().()()

4 405 655.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 345 763.23

1 003 920.00

1 003 920.00

0.00

в том числе:
доходы от сказания услуг, работ, компенсации затрат учреждении, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу дарственного (му ниципального)
задания га счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение

Субсидия на выполнение госу дарственного (муниципального) задания
Су бсидия на выполнение госу дарственного (муниципального) задания
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

0000000000

оооооооооооооо
Субсидия на выполнение госу дарственного (муниципального) задания

0000000000

000000029

000

4

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
1220

130

оооооооооооооо
прочие поступления

1230

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм прину дительного изъятия, всего
в том числе:

1300

140

осзвозмездные денежные посту пления, всего

1400

150

оооооооооо

000

2

000

130

0701

оооооооооооооо

».Л З Ш .'

.

TitS.V. ***** .

.

0000000000

000

5

152

150

0000

в том числе;

оооооооооооооо
целевые субсидии

1410

150

2 345 763.23

1 003 920.00

1 003 920.00

0.00

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

150

0.00

0.00

0.00

0.00

прочие посту пления

1430

150

0.00

0.00

0.00

0.00

прочие доходы, всего
в том числе:

1500

180

ООП

0.00

0.00

0.00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

0.00

0.00

0.00

0.00

прочие посту пления, всего

1980

0000000000

000

152

150

0000

оооооооооооооо
0000000000

000

4

510

510

„70!

20 338.83

0.00

0.00

0.00

510

510

0701

20 338.83

0.00

0.00

0.00

ич них:
увеличение остатков денежных средств та счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

оооооооооооооо
1981

510

0000000000

000

,

оооооооооооооо
Расходы, всею
в том числе:
на выплаты персоналу , всего
в том числе:
оплата тру да

2000

X

0000000000

2100
2110

111

2120

112

2130

113

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

0

000

0000

61 637 230.58

41 074 420.00

40 712 075.92

0.00

000

0

000

0000

44 078 777.11

24 228 340.00

25 446 800.00

0.00

оооооооооооооо

прочие выплаты персоналу , в том числе компенсационного характера

на иные выплаты работникам

000

оооооооооооооо

иные выплаты, та исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
в (носы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате тру да

0000000000

0000000000

000

0

000

0000

33 844 687.51

18 337 531.00

19 555 991.00

0.00

0110120010

00000000001300
000

4

000

0701

28 094.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

оооооооооооооо
2140

119

0000000000

000

оооооооооооооо

0

213

0000

10 205 995.60

5 890 809.00

5 890 809.00

0.00

()

213

0000

2141

119

10 205 995.60

5 890 809.00

5 890 809.00

0.00

2142

119

0.00

0.00

0.00

0.00

2150

131

0.00

0.00

0.00

0.00

().()()

0000000000

000

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия

2160

133

0.00

0.00

0.00

иные выплаты военнослу жащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2170

134

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23 924.00

1 223 920.00

23 920.00

0.00

23 924.00

1 223 920.00

23 920.00

0.00

23 924.00

1 223 920.00

23 920.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату тру да стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего

2180

139

2181

139

2200

300

2210

320

2211

321

011012Н020

00000000001100
000

0

000

0701

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

0 1 1012H020

00000000001100
000

0

000

0701

выплата стипендий, осу ществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2220

340

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

0.00

0.00

0.00

0.00

иные выплаты населению

2240

360

0.00

0.00

0.00

0.00

80 908.89

1 779 838.00

79 838.00

0.00
0.00

у плата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на иму щество организации и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе адшгнистоатйвных). пеней, иных платежей
Ьс (возмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
Mi них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения

2300

850

0000000000

оооооооооооооо
ООО

000

0701

4

291

0701

79 844.00

! 779 «Ж0С

79838 00

4

291

0701

200.00

0.0<

0.00

0.00

0

000

0701

„

00000000001300
2310

851

0110120010

000

00000000001300
2320

852

0110120010

0000000000

ОООООООООООООО
000

2330

853

864.89

500 000.0(

0.00

0.00

2400

х

0.00

0.00

0.00

0.00

2410

613

0.00

0.00

0.00

0.00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

0.00

о.ос

0.00

0.00

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)

2430

624

.......

0.00

0.00

0.00

г р ан т ы , п р ед о с та в л яе м ы е другим о р ган и зац и ям и ф и зи ч еск и м л и ц ам

2440

810

0 .0 0

0 .0 0

().()()

0 .0 0

в зн о с ы в м е ж д у н а р о д н ы е о р г а н и з а ц и и

2450

862

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

п л а т е ж и в ц е л я х о б е с п е ч е н и и р е а л и за ц и и с о г л а ш е н и й с п р а в и т е л ь с т в а м и и н о с т р а н н ы х
г о с у д а р с т в и м еж д у н а р о д н ы м и о р г а н и з а ц и я м и
п р о ч и е в ы п л а т ы ( к р о м е в ы п л а т н а зак у п к у т о в а р о в , р а б о т , услу г )

2460

863

().()()

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

2500

х

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

2520

831

2600

X

2610

241

2630

24?

и сп ол н ен и е су д е б н ы х а к т о в Российской Ф едерац и и и м и р о вы х со гл а ш е н и й по
в о з м е щ е н и ю в р е д а , п р и ч и н е н н о г о в р е зу л ь та т е д е я т е л ь н о с т и у ч р е ж д е н и я

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0

000

0000

17 4 5 3 6 2 0 .5 8

13 8 4 2 3 2 2 .0 0

15 161 5 1 7 .9 2

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

4

225

0701

2 7 0 0 0 .0 0

0 оо

0 .0 0

0 .0 0

0

000

0000

13 8 3 5 5 9 0 .9 6

10 1 8 6 5 3 1 .2 !

12 4 8 5 7 2 7 .1 3

0 .0 0

0

223

0000

3 4 7 2 0 9 .2 1

348*209.21

3 2 4 2 0 9 .2 1

0 .0 0

4

223

0000

9 5 0 8 4 .3 8

8 6 0 8 4 .3 8

7 2 0 8 4 .3 8

0 .0 0

4

223

0701

9 5 0 8 4 .3 8

8 6 0 8 4 .3 8

7 2 0 8 4 .3 8

0 .0 0

4

223

()()()()

2 5 2 1 2 4 .8 3

2 6 2 124.83

2 5 2 1 2 4 .8 3

0 .0 0

4

223

0701

2 5 2 1 2 4 .8 3

2 6 2 124.83

2 5 2 1 2 4 .8 3

0 .0 0

340

0000

8 2 7 5 7 3 2 .9 6

6 4 5 2 8 1 5 .7 3

9 9 0 0 4 7 1 .6 5

0 .0 0

2

226

()()()()

12 0 4 8 .1 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

4

226

0000

2 0 6 0 3 0 3 .7 1

1 9 1 6 8 1 4 .2 7

4 9 8 3 5 4 .2 7

0 .0 0

2

226

0701

12 0 4 8 .1 0

0 .0 0

0 .0 0

(!.!)(!

4

226

070!

8 9 9 6 6 3 .7 1

6 1 2 6 5 4 .2 7

4 1 2 6 5 4 .2 7

0 .0 0

4

226

0701

i 160 6 4 0 .0 0

1 3 0 4 1 6 0 .0 0

8 5 7 0 0 .0 0

0 .0 0

0

226

0000

2 0 7 2 3 5 1 .8 1

1 9 1 6 8 1 4 .2 7

4 9 8 3 5 4 .2 7

0 .0 0

4

225

0000

1 5 2 0 7 6 7 .0 9

1 0 3 7 2 9 2 .0 0

1 0 3 7 2 9 2 .0 0

0 .0 0

225

()()()()

3 1 0 1 9 5 .2 7

().()()

().()()

0 .0 0

4

225

0701

1 5 2 0 7 6 7 .0 9

1 0 3 7 2 9 2 .0 0

1 0 3 7 2 9 2 .0 0

0 .0 0

5

225

0701

108 1 9 3 .8 9

0 .0 0

0 on

0 .0 0

0701

2 0 2 0 0 1 .3 8

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

341

0000

9 0 2 4 .9 1

15 0 0 0 .0 0

15 0 0 0 .0 0

0 .0 0

4

341

0701

9 0 2 4 .9 1

15 0 0 0 .0 0

15 0 0 0 .0 0

0 .0 0

4

V5

0000

0 .0 0

8 0 0 0 0 .0 0

9 0 0 0 0 .0 0

0 .0 0

ооооооооооооии
р а сх о д ы на за к у пку т о в а р о в , р а б о т , у слу г, все го

0000000000

000

в том чи сле:
заку п ку н а у ч н о - и с с л с д о в а т с л ь с к и х . о п ы т н о -к о н с т р у к т о р с к и х т е х н о л о г и ч е с к и х р а бот
заку п ку т о в а р о в , р а б о т , у с л у г в ц е л я х к а п и т а л ь н о г о р е м о н т а госу д а р с т в е н н о г о
(м у н и ц и п а л ьн о го ) и м ущ ества

00000000002300
000

0 ! 10120010

00000000000000
п рочу ю зак у пку т о в а р о в , р а б о т и у слу г

244

ОООООООООО

к о м м у н а л ь н ы е услу ги , в се го

244

оооооооооо

о п л ата б ы то в ы х отходов

244

ОООООООООО

00000000000

244

0110120010

000000001

000

00000000000000

оооооооооооооо

244

оооооооооо

ооооооооооо

244

0110120010

000000001

000

00000000000000

оооооооооооооо

244

оооооооооо

ооооооооооо

000

00000000000000

оооооооооооооо

ооооооооооо

000

00000000000000

оооооооооооооо

2640

000

из них:

00000000000000 00000000000000
00000000000

000

00000000000000

оооооооооооооо
000
00000000002300

о п л ата б ы то в ы х отходов

оп лата водоснаб ж ения

000
00000000002300

о п л ата водоснабж ения

п о ст у п л е н и е м а т е р и а л ь н ы х зап ас о в , все го

п р о ч и е р а б о т ы , услу ги

244

оооооооооо

п р о ч и е р а б о т ы , услу ги

244

оооооооооо

ооооооооооо

244

оооооооооо

000000104

000
00000000002100

п р о ч и е р а б о т ы , услу ги

000
00000000002300

п р о ч и е р а б о т ы , у с л у ги

244

0110120010

000000001

000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 (К)

п р о ч и е р а б о т ы , услуги

244

0 1 I0 1 2 H 0 2 0

п р о ч и е р а б о т ы , у с л у г и , всего

244

оооооооооо

р а б о т ы , у с л у г и п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е ст в а

244

оооооооооо

р а б о т ы , услу ги п о с о д е р ж а н и ю иму щ ес т ва

244

оооооооооо

000000002

000

00000000000000

оооооооооооооо

ооооооооооо

000

00000000000000

оооооооооооооо

ооооооооооо

000

00000000000000

оооооооооооооо

ооооооооооо

000
00000000002300

р а б о т ы , у с л у г и п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е ст в а

244

0110120010

000000001

р а б о т ы , услуги п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е ст в а

244

0110120010

000000022

()()()
00000000002300
ООО
00000000002300

р а б о т ы , у с л у г и п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е ст в а

ув е л и ч е н и е с т о и м о с т и л е к а р с т в е н н ы х

244

0150120010

244

оооооооооо

п Ь еп аяятла ~ м атер иал о в,

п р и м е н я е м ы х ь м е д и ц и н с к и х ц ел я х

000000043

0(H)

00000000000000

оооооооооооооо

ооооооооооо

у в ел и ч е н и е сто и м о ст и лек ар ственн ы х преп аратов и м атер и ал о в ,
п р и м е н я е м ы х в м е д и ц и н с к и х ц ел я х

у в е л и ч е н и е с то и м о ст и м ягк о го ин вен таря

>

ООО
00000000062300

244

0110120010

244

оооооооооо

000000001

000

00000000000000

оооооооооооооо

ооооооооооо

000

1!

!
ji
ji!
'll
I

Ill

ii

M l I !!
II
! ill
П
I!!
111 Ш
г

s

§

1

1

Г

!1
1i Ml

s

u

I

s

t

n
П 111

II

t

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего

27(H)

400

0.00

0.00

0 .0 0

0.00

приобрсснис объектов недвижимого имущества гос\дарственными
(муниципальными) учреждениями

27 К )

406

0.00

0.00

0 .0 0

0.00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(му ниципальными) учреждениями

2720

407

0.00

0.<И>

0 .0 0

0.00

2800

Х80

0.00

0.00

0 .0 0

0.00

3 0 00

НМ)

0.00

0.00

0 .0 0

0.00

в том числе:

специальные расходы
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е д охо д, в с е ю

00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие вы платы ,
ит них:

bcci

и

40(H)

\

00 00 00 00 00

000

0

ООО

00 0

0000

23 7 9 4 5 .4 7

0.00

0.00

0.00

0

000

61 0

0000

9 4 597.54

0.00

0 .0 0

......

0

000

610

00 00

143 347.93

0.00

0 .0 0

().()()

00 00 00 00 00 00 00

вотврат в бюджет средств субсидии

4010

прочие выбытия

40 30

610

00 00 00 00 00

000

00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ()()()()(>()()()()()<)()<)()

оооооооооо

(hhmmwwwi/m»;

000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1
1.1
1.11

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

Коды
строк

3
26000

Год
начала

4

Код по бюджетной
классификации

4 1
X

26400

на 2024 г
(текущий
финансовый год)
5

на 2025 г
(первый год
планового
периода)
6

на 2026 г
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

7

8

17 453 620,58

13 842 322,00

15 161 517,92

0,00

i 7 453 620,58

13 842 322,00

15 161 517,92

0,00

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

0,00

0,00

0,00

0,00

м.и

в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

0,00

0,00

0,00

0,00

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1

в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26430

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26420

X

0,00

0,00

0,00

0,00

в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26422

X

0,00

0,00

0,00

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26410

X

17 453 620,58

13 842 322,00

15 161 517,92

0,00

в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

X

0,00

0,00

0,00

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

17 453 620,58

13 842 322,00

15 161 517,92

0,00

26300

X

0,00

0.00

0,00

0,00

в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

X

0,00

0,00

0,00

0,00

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26200

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26100

X

0,00

0,00

0,00

0,00

26600

X

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.2
1.2.1
1.2.2

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

!3

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соотвс!С1 вующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.4

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

2

Итого но договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фед<

2.1

в том числе по году начала закупки

X

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

2025

26612

X

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

2024

2661 1

X

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

26613

X

0,00

0,00

0,00

0.00

26500

X

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0.00

2.1.3
3
3.1

Итого по контрактам, планируемым к заключению в еоотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе
в том числе по году начала закупки

3.1.1

2025

26512

X

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

2024

26511

X

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

2026

26513

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

экономист
(должность)

" 11 "

Антипина Н.М.
\ч > 6 о д п и с ь )

ноября

(расш иф ровка подписи)

Блинова
(ф ам и л и я , иниц иазы )

2024 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника Департамента
муниципальных учреждений, начальникотдела по работе с муниципальными
учреждениями и муниципальными
программами

Т В. Шпетелыипахер

Е С.

(тел еф о н )

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг (30)
на 20 24 год и на плановый период 20 25 п 20 26 годов
от " 11 " _______ ноября______ 20 24 г.

дата

КОДЫ
i 1.1 1.2024

по Сводному
реестру
ИНН

Учреждение
Вид документа

КПП

5919030352
591901001

_________________ 8_________________
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", " ,.." ) 2

Единица измерения:

пуб.

383

по ОКЕИ

1. Расчет вы плат на закупку товаров, работ, услуг
Сумма

Наименование показателя

1

Код
строки

на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)

на 20 25 год
(на первый год
планового периода)

на 20 26 год
(на второй год
планового периода)

объем обязательств,
подлежащих
исполнению
за пределами
планового периода

2

Л

4

5

6

17 453 620,58

13 842 322,00

15 161 517.92

17 453 620,58

13 842 322,00

15 161 517,92

Кредиторская задолженность на начало года

0100

Дебиторская задолженность на начало года

0200

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

0300

Кредиторская задолженность на конец года

0400

Дебиторская задолженность на конец года
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)

0500
9000

(30) Формируется по элементам вида расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 247 "Закупка
энергетических ресурсов" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

—

1
Товар, работа, услуга
__ _____________________________ 1

Объем финансового обеспечения, всего

Наименование
объекта закупки

1
Услуги связи

Коммунальные услуги

код
по ОК 0342014
(КПЕС
2008)
(ОКПД2)

наименование

2

3
Услуги связи
Теплоснабжение
Энергоснабжение
Вода,стоки,
Твердые отходы

Код по
КОСГУ

(планируемый год)
размещения извещения
об осуществлении
закупки, направления
приглашения принять
участие в определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
заключения договора
(контракта)с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

'ТрОКИ

единственный пост.

0101

Итого по коду КОСГУ

9001

8

221

223

Единственный
поставщик

Итого по коду КОСГУ

Vслуги по содержанию
имущества

ТО СТС
Тех. обе.с. тр. Сигнализ
Договор гпх электрик
Контроль за перед, сигн.
КТС
Стрелец
мониторинг
Обслуж.
офисной и копир,
техники
Дератизция,дезинсекц.
Услуги по уборке снега
Поверка весов
Гидравлич. испытания

К ьО Д

ооъем
обязательств,
на 20 24 год на zu
год на 20 zo год подлежащих
(на текущий
(на первый (на второй год исполнению
финансовый год планового
планового
за пределами
периода)
год)
периода)
планового
периода

225

Единственный
поставщик, аукцион

182 278,98

185 400,00

175 400,00
175400,00

182278,98

185400,00

2 141 826,98

2 036 876,98

223 926,98

449 202,64

1 618 913.81

1 451 863,81

252 124.83

262 124,83

252 124,83

95 084,38

86 084,38

72 084,38

3 938 238,83

4 004 000,00

1 857 962,36

1 037 292.00

0 0 0 0 0 0 ,0 и

I П Т "7

;

Сопротвлен.изоляции эл.
оборудования
Проведен, ремон. работ

Итого по коду Ко с т у

Прочие работы и услуги

Охрана
Мед. Осмотр
Приобр.лиценз.прав,
консульт.услуги по работе
с сайтами
Лабор. исследов.
Гигиенич. Обучение,
Оценка проф.рисков
Паразитическое
обследование
Публикация в СМИ
Курсовая подготовка
Обучение по ТЭУ. ОТ
Приобретен, эл. журналов

226

Единственный
плставщик

1 857 962,36

1 037 292,00

1 037 292,00

1160640,00
899663,71
12048,1

612654,27
1304160,0

2 072 351,81

1 916 8i 4,27

498 354,27

100 000,00

246 000,00

350 000,00

412654,27
85700,0

0202
Итого по коду КОСТУ

Приобретение основных
средств

Приобретение мебели,
оборудования
Приобретение метод.
Литературы
Приобретение
сценич.детских костюмов

140 000,00
310

Единственный
поставщик

Приобретение и изготовления
лекарственных препаратов и
медицинских изделий

849 861,64

341

1111 955,64

246 000,00

550 000,00

9 024,91

15 000,00

15 000,00

Единственный
поставщик

Итого по коду КОС ГУ
Овощи,фрукты

200 000,00

22094
Итого по коду KOCi У

Расходы на приобретение
медицинских
инструментов

9002

Единственный

9 024,91

15 000,00

15 000.00

2 687 097,29

2 410 606,73

3 610 606,73

Приобретение продуктов
питания

Молочные продукты
Бакалея,мясные
продукты,
Хлебобулочные изделия

поставщик
342

Приобретение и Строительных
материалов

Единственный
поставщик

344

Итого по коду КОСГУ
Приобретение мягкого
инвентаря
Приобретение, изготовление
мягкого инвентаря

Итого по коду КОСГУ
Приобретение
подарочной продукции

5 978 606,73

8 016 262,65

156 700,00

0,00

200 000.00

156 700,00

0,00

200 000,00

0,00

80 000,00

90 000,00

0,00

80 000,00

90 000,00

0,00
349

Канцелярские,
хозяйственные
материалы, рабоч.
Тетради

7 235 190,35

Единственный
поставщик

Итого по коду КОСТУ

Приобретение прочих
материальных запвсов

4 405 655,92

Единственный
поставщик

345

Приобретение подарочной
продукции

3 568 000,00

156782,32

Итого по коду КОСТУ
Прочие строительные
материалы

4 391 310,74

0,00

0,00

587 809,00

379 209,00

379 209,00

2 906,00
Единственный
поставщик

346

225 060,00

1 200 000,00

110,00
58932,7

Итого по коду KOCi У

874 817,70

379 209,00

! 579 209,00

Всего

17 453 620,58

13842322,00

15161517,92

1

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (31)

К о д

Наименование показателя

строки

на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)

Сумма
на 20 25 год
(на первый год
планового периода)

на 20 26 год
(на второй год
планового периода)

Л

4

5

6

Расходы за счет:
субсидии на вы полнение муниципального задания

0001

11 649 379,81

10 274 322,00

10 755 862,00

субсидии на ины е цели

0002

1 341 839,23

0,00

0,00

приносящей д оход деятельности (собственные доходы учреждения)

0003

4 462 401,54

3 568 000,00

4 405 655.92

1

(3 1) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг” таблицы ! "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг".