Утверждаю
Н.М.
подписи)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
Дата
27.01.2023
по Сводному реестру
57329839
от "27" января 2023 г.
Орган, осуществляющий
Департамент муниципальных учреждений администрации
Красновишерского городского округа
функции и полномочия учредителя
глава по БК
по Сводному реестру
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Радуга"
Учреждение
573Е9367
ИНН
5919030353
КПП
591901001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
000
383
Раздел 1. Поступления и вы п латы
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
Аналитический
код
на 2023 г
текущий
финансовый год
на 2024 г
на 2025 г
за пределами
второй год
первый год
планового периода
планового периода планового периода
8
2
3
4
О статок средств на начало текущего финансового года
7
0001
X
X
2 487 416,91
0,00
0,00
О статок средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
197 068,49
0,00
0,00
Д оходы , всего:
1000
0000000000
39 038 600,00
38 564 200,00
38 814 600,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
6
5
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1100
120
доходы от операционной аренды
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от финансовой аренды
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по предоставленным заимствованиям
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
П латежи при пользовании природными ресурсами
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по иным финансовым инструментам
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
дивиденды от объектов инвестирования
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
ины е доходы от собственности
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
130
0000000000
37 983 600,00
37 509 200,00
37 759 600,00
0,00
доходы от операционной аренды
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
1200
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
б ю д ж е т Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
прочие поступления
1230
130
1300
0000000000
34 183 600,00
33 709 200,00
33 959 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
3 800 000,00
3 800 000,00
3 800 000,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые возмещения
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
150
0000000000
1 055 000,00
1 055 000,00
1 055 000,00
0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
возм ещ ения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
возмещ ения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
п р о чи е доходы от сумм принудительного изъятия
безвозм ездны е денежные поступления, всего
в том числе:
1400
целевы е субсидии
1410
150
0000000000
1 055 000,00
1 055 000,00
1 055 000,00
0,00
субсидии н а осуществление капитальных вложений
1420
150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1430
150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
невыясненные поступления
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
ины е доходы
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за
исключением сектора государственного управления и организаций государственного
сектора)
доходы о т операций с активами, всего
в том числе:
1900
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
Обесценение основных средств
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение стоимости основных средств
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания платных услуг, работ
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие поступления
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
У величение остатков средств
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прош лы х лет
Доходы,всего
Безвозм ездны е денежные поступления, всего
1000
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
151
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
170
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
170
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
0000000000
40 970 379,57
38 364 200,00
38 614 600,00
0,00
2100
X
0000000000
24 832 707,44
23 501 400,00
23 501 400,00
0,00
в том числе:
оплата труда
2110
111
0000000000
19 115 341,86
18 098 233,00
18 098 233,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
13 000,00
13 000,00
13 000,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы по обязательному' социальному' страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
0000000000
5 704 365,58
5 390 167,00
5 390 167,00
0,00
в то м числе:
на вы платы по оплате труда
2141
119
0000000000
5 704 365,58
5 390 167,00
5 390 167,00
0,00
на ины е выплаты работникам
2142
119
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящ ие от размера денежного довольствия
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные вы платы военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части вы ш ит персоналу,
подлеж ащ их обложению страховыми взносами
2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
Доходы от операций с активами, всего
1900
Доходы от выбытия активов
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
-
0,00
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
2181
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0000000000
46 000,00
46 000,00
46 000,00
0,00
2210
320
0000000000
46 000,00
46 000,00
46 000,00
0,00
2211
321
0000000000
46 000,00
46 000,00
46 000,00
0,00
322
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
323
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
324
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
субсидии гражданам на приобретение жилья
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего
населения
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
2220
340
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
437 270,17
152 000,00
152 000,00
0,00
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
287 270,17
2 000,00
2 000,00
0,00
уплата ш трафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
2410
613
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты , предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты , предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
платеж и в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
863
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
0000000000
15 654 401,96
14 664 800,00
14 915 200,00
0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
0000000000
12 782 475,91
11 846 428,24
12 096 828,24
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
2 871 926,05
2 818 371,76
2 818 371,76
0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2670
400
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2671
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и Кировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство ( реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
( муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
2672
407
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0000000000
-200 000,00
-200 000,00
-200 000,00
0,00
в том числе:
налог н а прибыль
ЗОЮ
0000000000
-200 000,00
-200 000,00
-200 000,00
0,00
налог н а добавленную стоимость
3020
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего
■4000
X
0000000000
158 568,85
0,00
0,00
0,00
4010
610
0000000000
158 568,85
0,00
0,00
0,00
Прочие выбытия
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение остатков средств
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Выплаты по расходам, всего
социальные и иные выплаты населению, всего
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
2000
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2250
330
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
330
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных
и автономных учреждений)
2430
634
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям
2470
814
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
814
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
2
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
на 2024 г
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
6
5
26000
X
15 654 401,96
14 664 800,00
14 915 200,00
0,00
26400
X
15 654 401,96
14 664 800,00
14 915 200,00
0,00
26450
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.1
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.1.2.1
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
0,00
0.00
0,00
0,00
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26410
X
15 654 401,96
14 664 800,00
14 915 200,00
0.00
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
15 654 401,96
14 664 800,00
14 915 200,00
0,00
26300
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.3
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.2
1.2.1
1.2.2
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26310
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26600
X
0.00
0,00
0,00
0,00
2
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Феде
2 .1
в том числе по году начала закупки
X
0,00
0,00
0,00
0.00
2.1.1
2024
26612
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
2023
26611
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
26613
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
3
3.1
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе
в том числе по году начала закупки
3.1.1
2024
26512
X
0,00
0,00
0.00
0,00
3.1.2
2023
26511
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
2025
26513
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий МБДОУ
"Радуга"
Н.М. Антипина
(должность)
(расшифровка подписи)
Ведущий специалист
МКУ "ЦБУ"
Исполнитель
О.В. Загребельная
(фамилия, иннииалы)
" 27 "
января
2023 г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Департамента
муниципальных учреждений, начальник отдела по
работе с муниципальными учреждениями и
муниципальными программами
Т.В. Шпетелыипахер
