Утверждаю
Заместитель главы администрации городского
округа по социальным вопросам, начальник
департамента муниципальных учреждений
(наименование должности уполномоченного лица)
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы п л аты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код ПО
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
12 342 236,23
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
39 998 597,76
38 320 000,00
38 640 200,00
Аналитический
код
0000000000
на 2022 г
на 2023 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
5
6
на 2024 г
за пределами
второй год
планового периода
планового периода
8
7
0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от финансовой аренды
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по предоставленным заимствованиям
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
проценты по иным финансовым инструментам
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
дивиденды от объектов инвестирования
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные доходы от собственности
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1100
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
1200
130
0000000000
38 229 600,00
37 597 300,00
37 917 500,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
130
0000000000
34 429 200,00
34 097 300,00
34 417 500,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1230
130
0000000000
3 800 400,00
3 500 000,00
3 500 000,00
0,00
1300
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые возмещения
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
0000000000
2 068 997,76
722 700,00
722 700,00
0,00
целевые субсидии
1410
150
0000000000
1 968 997,76
722 700,00
722 700,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1430
150
0000000000
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
оооооооооо
-300 000,00
0,00
0,00
0,00
180
оооооооооо
-300 000,00
0,00
0,00
0,00
невыясненные поступления
180
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0.00
иные доходы
180
оооооооооо
-300 000,00
0,00
0,00
0,00
180
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
иные доходы
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за
исключением сектора государственного управления и организаций государственного
сектора)
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря
440
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов
440
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания
440
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Обесценение основных средств
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение стоимости основных средств
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания платных услуг, работ
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие поступления
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие поступления
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение остатков средств
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков средств
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1000
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
151
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
170
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
170
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
0000000000
52 222 083,12
38 320 000,00
38 640 200,00
0,00
2100
X
0000000000
35 534 502,69
24 741 440,00
25 749 200,00
0,00
в том числе:
оплата труда
2110
111
0000000000
27 490 219,62
18 827 153,00
19 834 913,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
15 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
0000000000
0,00
0,00
0.00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
0000000000
8 029 283,07
5 912 287,00
5 912 287,00
0,00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
8 029 283,07
5 912 287,00
5 912 287,00
0,00
на иные выплаты работникам
2142
119
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы,всего
Безвозмездные денежные поступления, всего
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Доходы от операций с активами, всего
1900
Доходы от выбытия активов
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0000000000
0.00
0,00
0,00
0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0000000000
96 000,00
46 000,00
46 000,00
0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
0000000000
96 000,00
46 000,00
46 000,00
0,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
0000000000
96 000,00
46 000,00
46 000,00
0,00
322
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
323
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего
населения
324
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
субсидии гражданам на приобретение жилья
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
147 916,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
оооооооооо
147 116,00
0,00
0,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
800,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
2410
613
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
2430
624
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
863
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
оооооооооо
20 000,00
0,00
0,00
0.00
2520
831
оооооооооо
20 000,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
оооооооооо
16 423 664,43
13 532 560,00
12 845 000,00
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,0С
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
оооооооооо
13 604 547,21
10 560 777,00
9 985 000,00
0,0(
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
2 819 117,22
2 971 783,00
2 860 000,00
0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2670
400
0000000000
0.00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2671
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2672
407
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
специальные расходы
В ы п л аты , ум еньш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
4000
X
0000000000
118 750,87
0,00
0,00
0,00
4010
610
0000000000
14 391,42
0,00
0,00
0,00
Прочие выбытия
0000000000
104 359,45
0,00
0,00
0,00
Уменьшение остатков средств
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
П рочие в ы п л а т ы , всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Выплаты по расходам, всего
2000
000
социальные и иные выплаты населению, всего
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
2200
300
0000000000
0,00
0.00
0,00
0,00
2250
330
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
330
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0000000000
0,00
0.00
0,00
0,00
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных
и автономных учреждений)
2430
634
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям
2470
814
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
814
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
5
на 2023 г
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
6
26000
X
16 423 664,43
13 532 560,00
12 845 000,00
0,00
26400
X
16 423 664,43
13 532 560,00
12 845 000,00
0,00
26450
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.1
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
1.1.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
0,00
0,00
0.00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
1.1.2.1
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.2
1.2.1
2022
------2022------
1.1.2.2
1.1.3
2022
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26430
X
0,00
0,00
0,00
0.00
26420
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26410
X
16 423 664,43
13 532 560,00
12 845 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
16 423 664,43
13 532 560,00
12 845 000,00
0,00
X
0,00
0,00
0.00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0.00
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
2022
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
2022
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
2022
X
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2021
26310
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
2
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествуюшем финансовом году в соотвествии с Фед(
2.1
в том числе по году начала закупки
X
0,00
0,00
0,00
0.00
2.1.1
2023
26612
2023
X
0,00
0.00
0,00
0,00
2.1.2
2022
26611
2022
X
0,00
0,00
0.00
0,00
2024
26613
2024
2.1.3
3
3.1
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе
26500
в том числе по году начала закупки
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1
2023
26512
2023
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2
2022
26511
2022
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
2024
26513
2024
X
0,00
0,00
0,00
0.00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий МБДОУ
"Радуга"
Н.М. Антипина
(расшифровка подписи)
(должность)
Ведущий специалист
МКУ "ЦБУ"
Исполнитель
(должность)
" 20 "
декабря
2022 г.
О.В. Загребельная
(фамилия, инициалы)
