Утверждаю
Заместитель главы администрации городского
округа по социальным вопросам, начальник
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
на 2022 г
текущий
финансовый год
на 2023 г
на 2024 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
6
7
8
4
X
X
60600000515
5
12 342 236,23
0,00
39 361 433,65
0,00
0,00
37 812 200,00
0,00
0,00
38 132 400,00
0,00
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
120
120
0000000000
0006000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
0001
0002
1000
3
X
X
1100
доходы от финансовой аренды
проценты по предоставленным заимствованиям
проценты по депозитам, остаткам денежных средств
Платежи при пользовании природными ресурсами
проценты по иным финансовым инструментам
дивиденды от объектов инвестирования
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования
иные доходы от собственности
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
прочие поступления
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
страховые возмещения
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
нару шение условий контрактов (договоров)
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
120
120
120
120
120
120
120
120
~обИ
Ш
Г
оооООООООО
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
120
0000000000
130
ооОООООООо
0.00
37 877 800,00
0,00
37 117 300.00
0.00
37 437 500,00
0,00
0.00
1210
130
0000000000
34 077 800,00
33 617 300.00
33 937 500,00
0.00
1220
1230
130
130
0000000000
0,00
3 800 000,00
0.00
3 500 000,00
0,00
3 500 000,00
0.00
0.00
1300
140
0000000000
0,00
0,00
0.00
0,00
140
140
0000000000
0000000000
0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
140
140
0000000000
0000000000
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0.00
0.00
0000000000
0000000000
0 ,0 0
0 ,0 0
1400
140
140
150
0.00
1 783 633.65
0,00
694 900,00
0,00
0,00
694 900,00
0,00
0,00
0.00
1410
1420
1430
1500
150
150
150
180
0000000000
0000000000
0000000000
694 900,00
0,00
оооООООооо
1 683 633.65
0.00
100 000.00
-300 000,00
694 900,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
180
180
180
0000000000
0000000000
0000000000
-300 000,00
0,00
-300 000,00
0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
0,00
0.00
180
0000000000
0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0000000000
0.00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за
исключением сектора государственного управления и организаций государственного
сектора)
доходы от операций с активами, всего
оооООООООо
ООооООООоо
оООООООООо
ооООООООоо
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие поступления
прочие доходы, всего
в том числе:
иные доходы
невыясненные поступления
иные доходы
0000000000
0000000000
1900
оооООООООо
0 ,0 0
0,00
0.00
0.00
в том числе:
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов
Уменьшение стоимости продуктов питания
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
(Обесценение основных средств
уменьшение стоимости основных средств
Уменьшение стоимости материальных запасов
Уменьшение стоимости строительных материалов
доходы от оказания платных услуг, работ
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Прочие поступления
11рочие поступления
Увеличение остатков средств
Увеличение остатков средств
Доходы, всего
Безвозмездные денежные поступления, всего
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Доходы от операций с активами, всего
Доходы от выбытия активов
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
440
0000000000
440
ооОООоооОО
оообО ооО оО
440
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
оооО О О оооо
Ш О ТО ооб
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
440
410
410
440
440
440
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
440
0000000000
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
ооООООоооо
ооОООООооО
оЖ
(Ш
ож
(Ш)
5Ж
оЖ
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
щ
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00 ---------------------
1980
X
оооООООооо
1981
510
0000000000
ооОООооООО
0000000000
оооО оооооо
1000
ш
1400
Г35
151
0000000000
0,00
0,00
0.00
Г7П
ооОООооООО
2000
X
0000000000
51 584 919,01
(ОТ
37 812 200,00
38 132 400.00
0,00
0,00
0,00
0.00
2100
X
0000000000
35 155 869,89
25 241 400,00
25 241 400.00
0,00
1ЭД0
ож
ож
(ШТ
2110
111
0000000000
27 199 308,88
19 438 448,00
19 438 448,00
0.00
2120
112
0000000000
15 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2130
113
0000000000
0.00
0,00
0.00
0,00
2140
119
0000000000
7 941 561,01
5 800 952,00
5 800 952,00
0,00
2141
2142
119
119
0000000000
7 941 561,01
5 800 952,00
5 800 952,00
ооОООООооО
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0.00
0,00
2160
133
0000000000
0.00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0000000000
0.00
0.00
0,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты груда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
субсидии гражданам на приобретение жилья
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего
населения
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2180
139
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
2181
2200
139
300
0000000000
0000000000
0.00
46 000.00
0,00
46 000.00
0.00
46 000.00
0.00
0.00
22 10
320
0000000000
46 000.00
46 000.00
46 000.00
0.00
2211
321
322
0000000000
0000000000
46 000,00
0,00
46 000.00
0.00
46 000.00
0.00
0.00
323
0000000000
0,00
0.00
0.00
0,00
324
0000000000
0,00
0.00
0.00
0.00
2220
340
0000000000
0.00
0.00
о.оо
0.00
2230
2240
2300
350
360
850
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0000000000
0.00
0.00
135 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2310
851
0000000000
134 600,00
0.00
0.00
0.00
2320
852
0000000000
400.00
0.00
0,00
0.00
2330
2400
853
X
0000000000
0000000000
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
2410
2420
613
623
0000000000
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
2430
2440
2450
624
810
862
0000000000
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
2460
863
0000000000
X
оооооооооо
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
25IKI
0.00
0,00
0,00
2520
2600
831
оооооооооо
X
оооооооооо
0.00
16 248 049,12
0.00
12 524 800.00
0,00
12 845 000.00
0.00
0.00
2610
241
оооооооооо
0.00
0.00
().()()
0.00
0000000000
оооооооооо
0,00
0.00
0.00
2630
2640
243
244
0000000000
ооообббббб
0.00
13 398 174,88
0.00
9 778 800,00
0.00
9 985 000,00
0.00
0,00
закупку товаров, работ, услу г в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
2650
2660
246
247
0000000000
0000000000
0,00
2 849 874,24
0,00
2 746 000,00
0,00
2 860 000,00
0.00
0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2670
400
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2671
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
2672
407
3000
100
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
4000
X
0000000000
бббббббббо
0000000000
0000000000
0,00
0,00
0.00
118 750,87
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
4010
610
14 391.42
0,00
104 359.45 --------------------- г о
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
2400
330
000
(Щ
0000000000
бооооооооо
бооооооооо
2430
634
оооооооооо
2470
814
814
Ш
0,00
~
о о
330
О
7Ш
ГО
о
000
о о
с с
20Ш
2266
0000000000
0000000000
0000000000
бооооооооо
бббооббббо
бообоббббб
го
ГО
го
0.00
го
го
го
0,00
--------------------- г о
--------------------- г о
0.00
о о
с
о 3
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных
и автономных учреждений)
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
пред пр и н имате ля м
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
г1ред пр ин и мате л я м
ЗОЮ
3020
3030
О
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(му ни ци пал ьными) учрежде ния м и
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Прочие выбытия
Уменьшение остатков средств
Выплаты по расходам, всего
социальные и иные выплаты населению, всего
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
3 о
~ ~
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
го
го
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000000000
0.00
0.00
0,00
0.00
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
26000
X
16 248 049,12
12 524 800,00
12 845 000,00
0.00
26400
X
16 248 049,12
12 524 800,00
12 845 000,00
0.00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.1
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
0,00
0.00
0,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1,1
1.1.1
1.1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона N° 223-ФЗ
2022
1.1.2.1
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
2022
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1 1.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
2022
X
0,00
0,00
0,00
0.00
26430
X
0,00
0,00
0.00
0,00
26420
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0.00
0,00
1.1.3
1.1.4
1,1.4 1
1 1.4.2
1.1.5
1.1.5.1
1 1.5.2
1.2
1 2.1
1.2.2
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26410
X
16 248 049,12
12 524 800,00
12 845 000,00
0,00
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
( муниципального) задания
2022
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
2022
X
0.00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
2022
X
16 248 049.12
12 524 800,00
12 845 000,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0.00
0,00
0,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2021
26310
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0.00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0.00
2
2 1
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвеетвующем финансовом году в соотвест вии с Феде{
в том числе по году начала закупки
2.1.1
2023
26612
2023
X
0.00
0.00
0,00
0,00
2.1.2
2022
2661 1
2022
X
0.00
0,00
0.00
0,00
2 13
3
3.1
2024
26613
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествуюшем финансовом году в соотвествии с Фед
2024
26500
в том числе по году начала закупки
X
0,00
0.00
0.00
0.00
X
0.00
0.00
0,00
0.00
X
0,00
0,00
0,00
0.00
3 11
2023
26512
2023
X
0.00
0,00
0,00
0,00
3 1.2
2022
26511
2022
X
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1.3
2024
26513
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждени
Н М. Антипина
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Заместитель начальника Департамента MVHHiiim^bHbi^^*учреждений, начальник отдела по работе с муниципальными
учреждениями и муниципальными программами
О В Загребельная
Т В Шпетельшпахер
