Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения руб

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

Аналитическая
группа

КФСР

КЦСР

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Остаток средств на начало текущего финансового года

(XX) 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

Доходы,всего

1000

000

(ХКХХХХХХХ)

1200

130

(КХХХХХХХХ)

1210

130

(ХХХХХ)ОО(Х)

130

(ХКХХХХХХХ)

130

(КХХХХХХХХ)

(ХХХХХХХИ

130

(ХМКХХХХЮО

000000029

130

(ХКХХХХХХХ)

130

О(ХКХХХХХХ)

1

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
от приносящей доход деятельности

целевые субсидии

14

X

X

X

X

(XX)

(XX)

(XXX)

(ХХХХХХХХЮ

39 136 466.74

38 564 2(Н),00

38 814 600,00

0

130

130

0(ХХ)

0 (ХХХХХХХХ)

37 829 ООО.(Х)

37 509 200.00

37 759600,00

(ХХХХХХХХХХХХХ) (ХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХ)ОО(ХХХХ)
(XX)

4

130

130

(XXX)

(ХХХХХХХХЮ

34 029 000.00

33 709 200,00

33 959 6(Ю,00

(ХХХХХХХХХХХХХ) (НКХКХИХКХКХХХ)
(ХХХХХХХХХХ)
(XX)

4

131

130

0000

(ХХХХХХХХЮ

34 029 (Ю0.00

33 709 200,00

33 959 600,00

(ХЮ

4

131

130

0701

(ХХХХХХХХЮ

К) 325 ООО.(Х)

9 850 6(Ю.(Х)

10 101 000,00

(ХХХХХХХХХХХХХ)
000

4

131

130

0703

(ХХХХХХХХЮ

20 (ХХ).(Ю

4

131

130

0701

(ХХХХХХХХЮ

23 684 000,00

23 858 6(Ю,00

23 858 600,00

3 800 (Ю0.00

3 800 000.00

(ХХХХХХХХХХ)

()()()(КХ)()()()()()(XК)
000
ш ш т ы ш
(XX)

оооооооооооооо

1230

доходы от оказания платных услуг, работ

целевые субсидии

13

2 487 416.91

оооооооооооооо

доходы от оказания платных услуг, работ

Безвозмездные денежные поступления, всего

12

на 2025 г
за пределами
второй год
планового периода
планового периода

X

(ХХХХХХХХХХ)
оооооооооооооо

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

на 2024 г
первый год
планового периода

0

X
ооМ оооооооооо

доходы от оказания услуг.работ. компенсации затрат учреждений, всего

х

на 2023 г
текущий
финансовый год

130

(КХХХХХХХХ)

130

0000000000

1400

150

(КХХХХХХХХ)

1410

150

(ХХЮООО(Х)О

150

(ХХХХХХХХЮ

(ХХХХХХЮ2
(ХЮ
()0(Х)()()()()00000001 HIOOOO o o o o o o o o o o o o o o
(XXXXXXXXXX)
(XXXXXXXXX)
(ХЮ
XXXXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXX)
(XXXXXXXXX)
ooooooooooo
(XX)
(XXXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXXXX)
(XXXXXXXXX)
(XXXXXXXXXX)
000
(ХХХХХХХХЮ1100
0110I2H020
000000003
000
XXXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXXXX)
(XXXXXXXXX)
(XXX)OOOO(XX)
000
Ш )6о6666Ш 6 XXXXXXXXXXXXX)
0000000000
(XXXXXXXXXX)
(ХЮ
XXXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXXXX)
(XXXXXXXXX)
ooooooooooo
000
x'xx'kkxxxWi .Vx)
0110120010
000000001
000
х Х х х ю о о о о о о о о XXXXXXXXXXXXX)
(ХХХХХХХХЮ
(XXXXXXXXXX)
000
W f t W f t x W M d o o XXXXXXXXXXXXX)
0000000000
ooooooooooo
000

852

0110120010

852

(XXXXX)O(XX)

852

(XXXXXXXXX)

112
112
2140
2141

на выплаты по оплате труда

119
119
119

на выплаты по оплате труда

119

на выплаты по оплате труда

119

на выплаты по оплате труда

119

на выплаты по оплате труда

119

социальные и иные выплаты населению, всего
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог

2200

300

2210

320

2211

321
321
321

2300

850

2310

851

налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
иные налоги i включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина

851
851
2320

852

000.00

3 000,00

4

213

(XX)

(XXX)

(XXXXXXXXX)

5 477 285.58

5 158 448,00

5 158 448,00

4

213

(XX)

0701

011012Н020

5 453 312.60

5 158 448,00

5 158 448,(Х)

4

213

000

0703

0130120050

23 972,98
46 000,00

0

(XX)

(ХЮ

(XXX)

(XXXXXXXXX)

46 000,00

46 (ХЮ,00

0

(XX)

(XX)

0000

(XXXXXXXXX)

46 (ХХ).ОО

46 (ХХ).ОО

46 (ХХ),(Х)

0

000

000

0000

(ХХХХХХХХЮ

46 000,00

46 000,00

46 000,00

5

263

(XX)

(XXX)

(XXXXXXXXX)

46 (ХХ).ОО

46 000,00

46 000,00

5

263

(ХЮ

0701

0110I2H020

46 (ХЮ.00

46 (ХЮ.00

46 000,00

0

000

(XX)

0000

(ХХХХХХХХЮ

452 000,00

152 (ХХ).ОО

152 000,00

0

(XX)

(ЮО

(XXX)

(XXXXXXXXX)

150 000,00

150 (ХЮ,00

150 ООО.(Х)

4

291

(ХЮ

(XXX)

(ХХХХХХХХЮ

150 000,00

150000,00

150 (ХЮ,00

4

291

000

0701

0110120010

150000,00

150 (ХХ).(Х)

150 000,00

0

(ХЮ

(ХЮ

(XXX)

(ХХХХХХХХЮ

302 (ХХ).(Ю

2 000.00

2 000,00

4

291

(XX)

0000

(ХХХХХХХХЮ

300 000,00

4

291

(XX)

0701

0110120010

300 (ХЮ.00

2

291

(XX)

0000

(XXXXXXXXX)

2 (ХХ).(Х)

2 (ХЮ.(Х)

2 000,00

2

291

000

0701

0000000000

2 (Х)О.(Ю

2 (ХЮ.00

2 (Ю0,00

ххЧ ххххххш оо

(XXXXXXX)I
(ХЮ
XXXXXXXXXXXXX) ХХХКЮООООООПО
(XXXXXXXXXX)
000
ХХХХХХХХЮ1100
000000100
000

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочая закупка товаров, работ и услуг

2600

000

(ХХЮОООООО

2640

244

0000000000

коммунальные услуги, всего

244

(ХХХЮООООО

оплата бытовых отходов

244

0000000000

оплата бытовых отходов
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
услуги связи
услуги связи

244

0110120010

244

(ХХХХХХХХХ)

244

0110120010

244

0000000000

244

0110120010

244

0000000000

244

1510520020

(З д га та ш
(XX)
(ХХХХХХХХХХХХХ
000
(ЮОООоМккЧхх
(XX)
(ХХХХХХХХХХХХХ
000
()(КXHXXXXХ)230(
000000001
000
(ХХХХХХХХХХХХХ (ХХХХХХХХХХХХХ
(ХХХХХХХХХХ)
(ХЮ
()()()(ХХХКХХШОО
000000001
000
(ХХХХХХХХХХХХХ (МХХХХККХХХХХХ)
00000000000
000
М0О(ХХХ)ОО23О(
000000001
000
ммммммм
(ХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХ
00000000000
(ХХХХХХХХХХХХХ
(ХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХХХ'
(ХХХХХХХХХХ)

0

000

ООО

0

000

000

(ХХХХХХХХХ)

15 969 098.87

14 664 800.00

14 915 200,00

0000

(ХХЮОООООО

12 973 188.82

11 846 428,24

12 096 828,24

0

223

4

223

(XX)

(XXX)

(ХХХХХХХХХ)

307 254,95

2% 148.95

296 148,95

ООО

0000

(ХХХХХХХХХ)

76 342,5(

76 342,50

76 342,5(

(XXX)

4

223

ООО

0701

0110120010

76 342.50

76 342,50

76 342,50

4

223

000

0000

0(ХХХХХХХЮ

230 912.45

219 806,45

219 806,45

4

223

(XX)

0701

0110120010

230 912.45

219 806.45

219 806,45

4

221

000

0000

0000000000

176 900,00

155 400,00

155 400.00

4

221

(ХЮ

0701

0110120010

176 900,00

155 400,00

155 400,00

5

310

(ХЮ

0000

(ХХХХХХХХХ)

8 694.(X)

О ооооооО обоооо о о о о о о о о о о о о о о

увеличение стоимости основных средств

0(ХХХХХХХХХ)

000
( У к х У х х к 'н х й з о о

увеличение стоимости основных средств

000000020

000
(ХХХХХХХХХХХХХ)
(XX)
(ХУХККХХКХШОО
(ХХХХХХХ) 1
(XX)
(XXXXXXXXXI21(X)
000000002
000
001ХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХЮ
(XX)

5

310

000

0801

1510520020

8 694.00

4

310

(ХЮ

0000

(ХХХХХХХХХ)

569 2(Х).(Х)

500 (XX),(X)

500 (ХХ),()()

4

310

000

0701

0110120010

500 (ХХ).(Х)

500 000,00

500 000,00

4

310

ООО

0701

0110I2H020

69 200.00

4

225

(XX)

0000

(ХХХХХХХХХ)

1 569 587.40

350 000,00

.350 (Х)О.(Ю

4

225

(XX)

0701

0110120010

1 569 587,40

350 000.00

350 000,00

0

340

000

0000

(ХХЮОООООО

8 320 792,47

9 294 879,29

9 545 279,29

2

349

(XX)

(XXX)

(ХХХХХХХХХ)

110.00

2

349

(XX)

0701

(ХХХХХХХХХ)

110,00

5

346

000

0000

(ХХХХХХХХХ)

1 306.00

10 000,00

10 000,00

5

346

(XX)

0801

1510520020

1 306.00

10 000,00

10000,00

569 109.00

569 109,00

О М Ю ооО М Ю О О

увеличение стоимости основных средств

244

ОООО(ХХХКХ)

244

0110120010

увеличение стоимости основных средств

244

011012H020

работы, услуги по содержанию имущества

244

(ХХХХХХХХХ)

244

0110120010

244

0000000000

244

(ХХХХХХХХХ)

244

(ХХХХХХХХХ)

увеличение стоимости основных средств

(ХХХХХХХХХХ)

O O O O O o o o o O i.V x)

работы, услуги по содержанию имущества
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

(ХХХХХХХ)!
(XX)
(ХХХХХХХХХХХХХ) (ХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХ)О(ХЮОООО
(XX)
(ХХХХХХХХХХХХХ) (ХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХЮ
(XX)
()О0(ХХХХХ)О21ОО
000000101
(XX)
(ХХХХХХХХХХХХХ) (ХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХ)
000

244

(ХХХХХХХХХ)

244

1510520020

244

(ХХХХХХЮ(Х)

(ХХХХХХХХХХ)

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0110120010

000000001

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

011012H020

(ХХХХХХХ)2

244

(ХХХХХХХХХ)

244

0110120010

244

(ХХХХХХХХХ)

(ххххххкххш оо

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

(ХХХХХХ120

(XX)

М ОООООООоОООО О О О о о о о о о о о о о о

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

(XX)

4

346

(XX)

(XXX)

(ХХХХХХХХХ)

1 169 380,17

4

346

000

0701

0110120010

800 180.17

199 909,00

199 909,00

4

346

(XX)

0701

011012H020

369 200,00

369 2(Х).(Х)

369 200,00

4

345

(XX)

(XXX)

(ХХХХХХХХХ)

90 (ХХ).(Х)

90 (ХХ).(Х)

90 (ХЮ.00

4

345

000

0701

0110120010

90 000,(Х)

90 (ХХ).(Х)

90 000,00

4

344

(XX)

0000

(ХХХХХХХХХ)

250 ООО.(Х)

2(Х) (ХХ).(Х)

200 (ХХ).(Ю

4

344

(XX)

0701

0110120010

250 0(Х).(Х)

200 (ХХ).(Х)

200 000,00

5

342

000

0000

0000000000

252 466,74

5

342

(XX)

1004

041012Н020

252 466.74

4

342

(XX)

(XXX)

(ХХХХХХХХХ)

2 429 437.60

4 812 770,29

5 063 170.29

4

342

000

0701

0110120010

2 429 437.60

4 812 770.29

5 063 170,29

(хх х х х х х х х ш ш

(XX)
0 0(хМ Ю (хЮ 21 о 0

000

оооооооооооооо оооооооооооооо

увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги

244

0110120010

244

(ХХХХХХХХХ)

244

04I012H020

244

(ХХХХХХЮ(Х)

244

0110120010

244

(ХХХХХХХХХ)

244

(ХХХХХХХХХ)

244

0000000000

244

0110120010

244

(ХХХХХХХХХ)

244

0000000000

(ХХХХХХХХХЮ

(XX)
(ХХХХХХХХХ)2300
(ХХХХХХХ) 1
000
ХХХХХХХХХХХХХ) (ХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХ)
000
Ш оШ ю П оШ )
(ХХХХХХХ) 1
000
х х х х х х х М Ч х х х ) КХХХХХХКХХХЧХ)
(ХХХХХХХХХХ)
000
ХХХХХХХХЮ2100
000000036
(XX)
ХХХХХХХХХХХХХ) ХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХ)
000
ХХХХХХХХХ)2300
000000001
000
ХХХХХХХХХХХХХ) ХХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХ)
(XX)
хх)()(Х)0()()()2!()()
000000100
0(Х)
ХХХХХХХХХХХХХ) ХХХХХХХХХХХХХ)
ооооооооооо
000
Х'м'кХХХХХ)02300
(ХХХХХХЮ1
(XX)
HXiOOOOOOOl)()()() ХХХХХХХХХХХХХ)
(ЮО(ХХХХХХХ)
(XX)
ХХХХХХХХХХХХХ) к'кн'нкикнхк’Юоо
ООООООООООО
000

2

342

(XX)

(XXX)

0000000000

4 113 091.96

3 598 000,00

3 598 (ХЮ.00

2

342

(XX)

0701

(ХХХХХХХХХ)

4 113 091,96

3 598 (ХХ).(Х)

3 598 (ХХ).(Ю

4

341

000

0000

(ХЮ(Х)ООО(Ю

15 000.00

15 000,00

15 000,00

4

341

(ХЮ

0701

0110120010

15 (ХХ).(Ю

15 000,00

15 (ХЮ,00

0

226

(XX)

(XXX)

(ХХХХХХХХХ)

2 020 760.00

1 250 (ХХ).(Х)

1 250 (ХХ).(Ю

4

226

(ХЮ

0000

(ЮОООООО(Х)

2 020 760.00

1 250 000,(Ю

1 250 (ХЮ.00

00000000002300
прочие работы, услуги

244

0110120010

000000001

000

4

226

000

0701

0110120010

4

226

000

0701

011012Н020

1 007 760,00

1 0 0 0 0 0 0 .0 0

0

000

000

0000

оооооооооо

2 995 910,05

2 818 371,76

. 2 818 371,76

0

223

000

0000

оооооооооо

2 995 910,05

2 818 371,76

2818371,76

4

223

000

0000

оооооооооо

1 250 129.07

1 225 128,78

1 225 128,78

4

223

000

0701

0110120010

1 250 129,07

1 225 128.78

1 225 128,78

4

223

000

0000

оооооооооо

1 745 780,98

1 593 242,98

1 593 242,98

1 013 000,00

250 000,00

250000,00

(Ш Ш Ш Ш М
прочие работы, услуги

244

011012Н020

247

0000000000

247

0000000000

000000002

000

10 0 0

0 0 0 ,0 0

ш ш ш ш ш (Ш Ш о Ш Ш
закупка энергетических ресурсов

2660

00000000000

000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ОооОООООоООООО

коммунальные услуги, всего
оплата электрической энергии

00000000000

000

О ооооооооооооо

00000000000006

247

0000000000

00000000000

247

0110120010

000000001

247

0000000000

000
О оооО оО ооо23оо

оплата электрической энергии

000

оооооооооооооо оооооооооооооо

оплата тепловой энергии

00000000000

000

00000000001300
оплата тепловой энергии

247

0110120010

3000

100

0000000000

ЗОЮ

000000001

000

4

223

000

0701

011012СЮ10

1 745 780,98

1 593 242,98

1 593 242,98

0

100

100

0000

оооооооооо

- 2 0 0 0 0 0 ,0 0

- 2 0 0 0 0 0 ,0 0

- 2 0 0 0 0 0 ,0 0

0

189

180

0000

оооооооооо

-2 0 0 0 0 0 ,0 0

- 2 0 0 0 0 0 ,0 0

-2 0 0 0 0 0 ,0 0

2

189

180

0000

оооооооооо

-2 0 0 0 0 0 ,0 0

- 2 0 0 0 0 0 ,0 0

- 2 0 0 0 0 0 .0 0

2

189

180

0701

оооооооооо

- 2 0 0 0 0 0 ,0 0

- 2 0 0 0 0 0 ,0 0

- 2 0 0 0 0 0 ,0 0

оооооооооооооо оо оо оо оо ооо ом

Выплаты, уменьшающие доход, всего
налог на прибыль

00000000000

000

(К)ОООООООООО(К)

оооооооооооооо

180

оооооооооо

180

0000000000

00000000000

180

оооооооооо

000000100

00000000000

000

ОООООООООООООО о о о о о о о о о о о о о о

налог на прибыль

000

оооооооооооооо

налог на прибыль

000

Раздел 2. С веден и я по в ы п л а т а м на закуп ки то в а р о в , р аб от, у сл уг

С умма
Год

№

строк

1
1

К оды

Н аим еновани е показателя

п/п

2

3

В ы п л а т ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г, всего

н ачала
закупки

4

на 2023 г

на 2024 г

на 2025 г

К од по бю дж етной

У ни кальн ы й

(тек у щ и й

(п ер в ы й год

(в т о р о й год

за п ределам и

классиф икац ии

код

ф и н а н с о в ы й год )

п ланового

планового

планового

п ериода)

п ериода)

периода

7

8

4.1

4 .2

5

6

26000

X

15 9 6 9 0 9 8 ,8 7

14 6 6 4 8 0 0 ,0 0

1 4 9 1 5 2 0 0 ,0 0

26400

X

15 9 6 9 0 9 8 ,8 7

14 6 6 4 8 0 0 ,0 0

1 4 9 1 5 2 0 0 ,0 0

26410

X

15 9 6 9 0 9 8 .8 7

14 6 6 4 8 0 0 ,0 0

1 4 9 1 5 2 0 0 ,0 0

15 9 6 9 0 9 8 ,8 7

14 6 6 4 8 0 0 ,0 0

1 4 9 1 5 2 0 0 ,0 0

п о к о н т р а к т а м (д о г о в о р а м ), п л а н и р у е м ы м к за к л ю ч е н и ю в с о о т в е тс тв у ю щ е м ф и н а н с о в о м г о д у с у ч е то м т р е б о в а н и й
1.1

Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 4 4 - Ф З и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 2 2 3 -Ф З
з а с ч е т с у б с и д и й , п р е д о с т а в л е н н ы х н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о )

1.1.1

1.1.1.1

задан ия

в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 -Ф З

26411

X

2

И т о г о п о д о г о в о р а м , п л а н и р у е м ы м к за к л ю ч е н и ю в со о тв еств у ю щ ем ф и н а н с о в о м году в со о тв еств и и с Ф ед е р ал ь

26600

X

3

И т о г о п о к о н т р а к т а м , п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в с о о т в е с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м году в с о о т в е с т в и и с Ф ед ер ад

26500

X

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Департамента
муниципальных учреждений, начальник отдела по
работе с муниципальными учреждениями и
муниципальными программами

j

-

т В Шпетельшпахер

Обоснования (расчеты ) расходов на оплату груда (10)
на 20 23 год и на плановы й период 20 24 и 20 25 годов

от " 11 " ______ апреля______ 20 23

г.

Дата
по Сводному
реестру
ИНН

У чреж дение

Муниципальное бюджетное дош кольное образовательное учреж дение детский сад "Радуга"

Вид докум ента

КПП

____________________________________________ 4_____________________________________________
(первичный - "0", уточненный - " 1", "2". "3", "...")

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

1. Расчет плановых вы плат на оплату труда
Сумма
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)

на 20 24 год
(на первый год
планового периода)

2

на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
л
J

4

5

Кредиторская задолженность на начало года

0100

0

0

0

Д ебиторская задолженность на начало года
Расходы на оплату труда

0200

0

0

0

0300

18 879 142.86

18 098 233,00

18 098 233,00

К редиторская задолженность на конец года

0400

0

0

0

Д ебиторская задолженность на конец года

0500

0

0

0

Итого планируем ы х выплат на оплату труда
(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)

9000

18 879 142,86

18 098 233,00

18 098 233.00

Наименование показателя

Код
строки

1

( 10) Ф ормируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

2. Р асч ет расходов на оплату труда

Сумма
Н аименование показателя

Код
строки

1

2

на 20 23
год
(на текущ ий
финансовый год)

на 20 24 год
(на первый год
планового периода)

на 20 25 год
(на второй год
планового периода)

О

4

5

Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров
(контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

0100

15 813 061,20

15 813 061,20

15 813 061,20

Выплаты поощрительного, стимулирующ его характера, в том числе
вознаграждения по итогам работы за год, премии

0200

2 894 921,66

2 114011.00

2 114 01 1.00

М атериальная помощь

0300

0

0,00

0,00

Единовременное денежное поощ рение, в том числе в связи с выходом на
пенсию за выслугу лет

0400

0

0,00

0,00

Иные расходы , включаемые в фонд оплаты труда

0500

171 160,80

171 160.80

171 160.80

9000

18 879 142,86

18 098 233,00

18 098 233,00

Итого

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осущ ествляемы е на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
2.1.1. Р асчет расходов на вы плату заработной платы, осущ ествляемы е на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 20 23

год (на текущий финансовы й год)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
долж ностей

Наименование
должности

2

1

АУП

П едагогические
работники

Код
строки

->

Установленная
численность, чел.

в том числе:
всего
(гр. 6 + гр. 7
+ гр. 8)

по выплатам

по
должностному
окладу

компенсационного
характера

стимулирующего
характера

Фонд
оплаты
труда в год
(гр. 4 х гр. 5 х
12 мес.)

j

4

5

6

7

8

9

Заведующ ий

0001

1

48 051,00

29 317,00

5 863,40

12 870.60

576 612,00

Заместитель
заведую щ его по BMP

0002

1

35 000,00

21 000.00

4 200,00

9 800,00

420 000,00

0003

1

35 000.00

21 000,00

4 200,00

9 800,00

420 000.00

0004

38

20 793,03

18 959,15

0.00

1 833,88

9 481 621,68

Заместитель
заведую щ его по АХЧ
М етодист, воспитатель,
музыкальный
руководитель, учительлогопед
Делопроизводитель,
помощник воспитателя,

УВП, МОП. прочий
персонал

уоорщик служеоных
помещений, заведующий
хозяйством, кладовщик,
повар, маш инист по
сирке и ремонту
спецодежды, сторож,
рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту, дворник,
специалист по кадрам,
специалист по закупкам

0005

58

19 982.76

9 068.80

0,00

10 913.96

7 980 909.18

9000

99

X

X

X

X

18 879 142,86

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осущ ествляемы е на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 20 24

год (на первый год планового периода)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
долж ностей

1

АУП

П едагогические
работники

Н аименование
должности

2
Заведующий
Заместитель
заведующего по BMP
Заместитель
заведующего по АХЧ
Методист, воспитатель,
музыкальный
руководитель, учительлогопед

Код
строки

Установленная
численность, чел.

в том числе:
всего
(гр. 6 + гр. 7
+ гр. 8)

по выплатам

по
должностному
окладу

компенсационного
характера

стимулирую щ его
характера

Фонд
оплаты
труда в год
(гр. 4 х гр. 5 х
12 мес.)

3

4

5

6

7

8

9

0001

1

48051,00

29317,00

5863,40

12870.60

576612,00

0002

1

35000.00

21000.00

4200,00

9800.00

420000.00

0003

1

35000.00

21000.00

4200.00

9800,00

420000.00

0004

38

20793,03

18959,15

0.00

1833,88

9481621,68

УВП, МОП. прочий
персонал

Делопроизводитель,
помощник воспитателя,
уборщик служебных
помещений, заведующ ий
хозяйством, кладовщ ик,
повар, машинист по
сирке и ремонту
спецодежды, сторож,
рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту, дворник,
специалист по кадрам,
специалист по закупкам

0005

58

10344,82

9068.80

0,00

1276,02

7199999,32

Итого

9000

99

X

X

X

X

18098233,00

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осущ ествляемы е на основе дог оворов (контрактов) в соответствии с т рудовым законодательством
на 20 25

г од (на второй год планового периода)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
долж ностей

1

АУП

П едагогические
работники

Наименование
должности

2
Заведующий
Заместитель
заведующего по BMP
Заместитель
заведующего по АХЧ
Методист, воспитатель,
музыкальный
руководитель, учительлогопед

Код
строки

У становленная
численность, ед.

в том числе:
всего
(гр. 6 + гр. 7
+ гр. 8)

по выплатам

по
должностному
окладу

компенсационного
характера

стимулирующего
характера

Фонд
оплаты
труда в год
(гр. 4 х гр. 5 х
12 мес.)

3

4

5

6

7

8

9

0001

1

48051,00

29317,00

5863,40

12870.60

576612,00

0002

1

35000,00

21000.00

4200.00

9800,00

420000,00

0003

1

35000,00

21000,00

4200,00

9800,00

420000,00

0004

38

20793,03

18959,15

0.00

1833,88

9481621.68

УВП, МОП, прочий
персонал

Делопроизводитель,
помощник воспитателя,
уборщик служебных
помещений, заведую щ ий
хозяйством, кладовщ ик,
повар, машинист по
сирке и ремонту
спецодежды, сторож,
рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту, дворник,
специалист по кадрам,
специалист по закупкам

0005

58

10344.82

9068.80

0,00

1276.02

7199999,32

Итого

9000

99

X

X

X

X

18 098 233,00

2.2. Расчет расходов на выплаты поощ рительного, стимулирующ его характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

на 20 23 год
(на текущ ий финансовый год)
Н аим енование
выплаты

1
Стимулирую щ ие
выплаты

Код
строки

размер
выплаты
на 1 человека
в год

численность
получателей
выплаты, чел.

2

->

0001

на 20 24 год
(на первый год планового периода)

на 20 25
год
(на второй год планового периода)

сумма

размер
выплаты
на 1 человека
в год

численность
получателей
выплаты, чел.

сумма

7

8

9

10

11

21 353,64

99

2 1 1401 1,00

21 353,64

99

2 11401 1.00

X

X

2 1 14 011,00

X

X

2 114011,00

сумма

размер
выплаты
на 1 человека
в год

численность
получателей
выплаты, чел.

4

5

6

29 241,63

99

2 894 921.66

X

X

2 894 921,66

0002

Итого

2.3.

9000

Р асчет расходов на выплату материальной помощи

на 20 23

год

на 20 24

год

на 20 25

год

(на текущ ий финансовый год)
Наименование
выплаты

Код
строки

2

1

размер
выплаты
на 1 человека
в год

численность
получателей
выплаты, чел.

Л
J

4

X

X

(на первый год планового периода)

сумма

размер
выплаты
на 1 человека
в год

численность
получателей
выплаты, чел.

5

6

7

X

X

(на второй год планового периода)

сумма

размер
выплаты
на 1 человека
в год

численность
получателей
выплаты, чел.

сумма

8

9

10

11

X

X

0001
0002

Итого

9000

2 . 4 . Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за вы слугу лет

на 20 23 год
(на текущ ий финансовый год)
Н аим енование
выплаты

Код
строки

2

1

размер
выплаты
на 1 человека
в год

численность
получателей
выплаты, чел.

-)

4

X

X

на 20 24 год
(на первый год планового периода)

сумма

размер
выплаты
на 1 человека
в год

численность
получателей
выплаты, чел.

5

6

7

X

X

на 20 25 год
(на второй год планового периода)

сумма

размер
выплаты
на 1 человека
в год

численность
получателей
выплаты, чел.

сумма

8

9

10

11

X

X

0001
0002

Итого

9000

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты груда

на 20 23 год
(на текущ ий финансовый год)

на 20 24 год
(на первый год планового периода)

на 20 25 год
(на второй год планового периода)

Н аименование
выплаты

1
Компенсационные
выплаты

Код
строки

2

размер
выплаты
на 1 человека
в год
л->

0001

57 053,60

-у
Л

X

X

сумма

размер
выплаты
на 1 человека
в год

численность
получателей
выплаты, чел.

сумма

7

8

9

10

11

57 053,60

3

171 160.80

57 053.60

-1
Л

171 160,80

X

X

X

X

сумма

размер
выплаты
на 1 человека
в год

численность
получателей
выплаты, чел.

4

5

6

171 160,80

численность
получателей
выплаты, чел.

0002

Итого

9000

3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (11)

Сумма
Наименование показателя

Код
строки

на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)

на 20 24 год
(на первый год
планового периода)

на 20 25 год
(на второй год
планового периода)

1

л

4

5

6

Расходы за счет:
субсидии на выполнение муниципального задания

0001

18 879 142.86

18 098 233,00

18 098 233.00

субсидии на иные цели

0002

0

0

0

приносящ ая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

0003

0

0

0

( П ) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату"

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг (30)
на 20 23
год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 11 " _______ апреля_______20 _23_ г.

Дата

КОДЫ
11.04.2023

по Сводному
реестру
ИНН

Учреждение
Вид документа

КПП

5919030353
591901001

__________________4__________________
(первичный - ''0”, уточненный - "1", "2", ”3",

Единица измерения:

руб.

383

по ОКЕИ

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг
Сумма

Наименование показателя

Код
строки

на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)

на 20 24 год
(на первый год
планового периода)

на 20 25 год
(на второй год
планового периода)

объем обязательств,
подлежащих
исполнению
за пределами
планового периода

1

2

3

4

5

6

15 969 098,87

14 664 800,00

14 915 200,00

15 969 098,87

14 664 800,00

14 915 200,00

Кредиторская задолженность на начало года

0100

Дебиторская задолженность на начало года

0200

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

0300

Кредиторская задолженность на конец года

0400

Дебиторская задолженность на конец года
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)

0500
9000

(30) Формируется по элементам вида расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 247 "Закупка
энергетических ресурсов" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

Товар, работа, услуга

Объем финансового обеспечения, всего

Наименование
объекта закупки

Услуги связи

Коммунальные услуги

код
по ОК 0342014
(КПЕС
2008)
(ОКПД2)

наименование

Услуги связи
Т еплоснабжение
Энергоснабжение
Вода, стоки,
Твердые отходы

Код по
КОСГУ

Год
(планируемый год)
размещения извещения об
осуществлении закупки,
направления приглашения
принять участие в
определении поставщика
(подрядчика,
исполнителя), заключения
договора (контракта) с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Код
строки

221

единственный пост.

0101

176 900,00

8
155 400,00

155 400,00

9001

176 900,00

155 400,00

155 400,00

1 745 780,98

1 593 242,98

1 593 242,98

1 250 129,07

225 128,78

1 225 128,78

Итого по коду КОСГУ

223

Единственный
поставщик

на 20 23 год на 20 24 год на 20 25 год
(на текущий (на первый год (на второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

219 206,45

230 912,45

219 806,45

76 342,50

76 342,50

76 342,50

3 303 165,00

3 114 520,71

3 114 520,71

1 569 587,40

350 000,00

350 000,00

Итого по коду КОСГУ

Услуги по содержанию
имущества

ТО СТС
Тех.
обс.с. тр. Сигнализ
Договор гпх электрик
Контроль за перед, сигн.
КТС
Стрелец
мониторинг
Обслуж.
офисной и копир, техники
Дератизция,дезинсекц.
Услуги по уборке снега
Поверка весов
Гидравлич. испытания
Сопротвлен.изоляции эл.
оборудования
Проведен, ремон. работ

225

Единственный
поставщик, аукцион

объем
обязательств,
подлежащих
исполнению
за пределами
планового
периода

Итого по коду КОСГУ

Прочие работы и услуги

Охрана
Мед.
Осмотр
Приобр.лиценз.прав,
консульт.услуги по работе с
сайтами
Набор,
исследов.
Гигиенич. Обучение,
Оценка проф.рисков
Паразитическое
обследование
Приобретение венка
Публикация в СМИ
Курсовая подготовка
Обучение по ТЭУ, ОТ
Приобретен, эл. журналов

226

1 569 587,40

350 000,00

2 020 760,00

1 250 000,00

Единственный плставщик

350 000,00

1 250 000,00

0202
Итого по коду КОСГУ

Приобретение основных средств

Приобретение мебели,
оборудования
Приобретение метод.
Литературы Приобретение
сценич.детских костюмов

310

Единственный
поставщик

9002

2 020 760,00

1 250 000,00

1 250 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

577 894,00

500 000,00

500 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

7 403 229,70

8 410 770,29

8 661 170,29

6 794 996,30

8 410 770,29

8 661 170,29

69 200,00
8 694,00

Итого по коду КОСГУ
Расходы на приобретение
медицинских инструментов
Приобретение и изготовления
лекарственных препаратов и
медицинских изделий

341

Единственный
поставщик

Итого по коду КОСГУ

Приобретение продуктов питания

Эвощи,фрукты Молочные
тродукты
эакалея,мясные продукты,
Хлебобулочные изделия

Единственный
поставщик
342

Итого по коду КОСГУ

Прочие строительные
материалы

Приобретение и Строительных
материалов

Единственный
поставщик

344

Итого по коду КОСГУ
Приобретение мягкого
инвентаря

200 000,00

200 000,00

250 000,00

200 000,00

200 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

110,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

1 169 380,17

569 109,00

569 109,00

579 109,00
14664800,00

579 109,00
14915200,00

Единственный
поставщик

345

Приобретение, изготовление
мягкого инвентаря

250 000,00

Итого по коду КОСГУ
Приобретение подарочной
продукции
Единственный
поставщик

349

Приобретение подарочной
продукции

Итого по коду КОСГУ

Канцелярские,
хозяйственные материалы,
рабоч. Тетради

Приобретение прочих
материальных запвсов

Единственный
поставщик

346

1306,00
Итого по коду КОСГУ

1 170 686,17

Всего

15 969 098,87

1

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (31)

Наименование показателя

Код
строки

на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)

Сумма
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)

на 20 25 год
(на второй год
планового периода)

1

3

4

5

6

0001

11 593 430,17

11 056 800,00

11 307 200,00

субсидии на иные цели

0002

10 000,00

0003

262 466,74
4 1 13 201,96

10 000,00

приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)

3 598 000,00

3 598 000,00

Расходы за счет:
субсидии на выполнение муниципального задания

(31) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы 1 "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг'