Утверждаю
учредителя (у чреждения)
М. Антипина
(расшифровка подписи)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановы й период 2025 и 2026 годов
Дата
от "01" апреля 2024 г.
Орган, осуществляющий
по Сводном) реестр)
глава по БК
ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА_
функции и полномочия учредителя
по Сводном) реестр)
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга
Учреждение
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и в ы п л ат ы
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
Отраслевой код
Код субсидии
на 2025 г
на 2026 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
10
2
Остаток средств на начало текущего финансового года
на 2024 г
11
1 310 325,25
0001
Остаток средств н а конец теку шего финансового года
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
ОООООООООООООО оооооооооооооо
доходы о т оказания услуг.работ. компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за сч ет средств бю джета пу блинно-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос\ дарственного (м)ниципального)
задания за сч ет средств бю джета публично-правового образования, создавшего у чрсждснис
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (му ниципального)
задания за сч ет средств бю джета публично-правового образования, создавшего у чреждение
су бсидии на финансовое обеспечение выполнения госу дарственного (муниципального)
задания за с ч ет средств бюджета пу блично-правового образования, создавшего у чреждение
су бсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (му ниципального)
задания за сч ет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
от приносящ ей доход деятельности
доходы о т компенсации затрат
000
ооооооооооо
39 414 943.44
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
35 942 700.00
40 070 500.00
за пределами
планового периода
доходы от компенсации затрат
134
0701
200 000.00
0.00
0.00
0.00
0000000000
2
131
0000
3 272 243.44
3 568 000.00
4 405 655.92
0.00
130
0000000000
00000000000000
000
2
131
0701
3 272 243.44
3 568 000.00
4 405 655.92
0.00
1400
150
0000000000
00000000000000 oooooooooooooo
000
00000000000
0
000
0000
1 920 430.75
1 003 920.00
1 003 920.00
0.00
1410
150
0000000000
00000000000000 oooooooooooooo
000
00000000000
0
152
0000
1 920 430.75
1 003 920.00
1 003 920.00
0.00
150
0000000000
00000000000000 oooooooooooooo
000
OOOOOOOOOOI)
5
152
0000
1 920 430.75
1 003 920.00
1 003 920.00
0.00
0000000000
00000000000000
000
000000020
5
152
0801
25 000.00
0.00
0.00
0.00
0000000000
00000000000000
000
000000006
5
152
0701
980 000.00
980 000.00
980 000.00
0.00
000000003
5
152
0701
23 924.00
23 920.00
23 920.00
0.00
000000043
5
152
0701
849 861.64
0.00
0.00
0.00
000000036
5
152
1004
41 645.11
0.00
0.00
0.00
0
000
0000
42 361 099.80
41 074 420.00
40 712 075.92
0.00
0
000
0000
25 617 032.91
25 446 800.00
25 446 800.00
0.00
0
000
0000
19 675 140.71
19 555 991.00
19 555991.00
0.00
5
211
0000
752 688.00
752 688.00
752 688.00
0.00
0.00
130
доходы от оказания платных усл\т. работ
целевые субсидии
00000000000000
000
00000000000000 oooooooooooooo
000
00000000000
доходы от оказания платных услуг. работ
безвозмездные денежные поступления, всего
0000000000
2
130
целевые субсидии
целевые субсидии
150
целевые субсидии
150
000000100
000000100
oooooooooooooo
целевые субсидии
150
0000000000
целевые субсидии
150
0000000000
000
oooooooooooooo
000
oooooooooooooo
целевые субсидии
150
0000000000
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
000
oooooooooooooo oooooooooooooo
В ы платы по рас х о д ам , всего
000
00000000000
oooooooooooooo oooooooooooooo
на выплату персоналу, всего
000
00000000000
oooooooooooooo oooooooooooooo
оплата тру д а
2110
111
0000000000
000
111
0000000000
000
0140I2H 020
00000000001100
000
00000000000
oooooooooooooo oooooooooooooo
заработная плата
заработная плата
111
00000000000
000000006
5
211
0701
752 688.00
752 688.00
752 688.00
oooooooooooooo oooooooooooooo
заработная плата
0000000000
000
00000000000
4
211
0000
18 872 452.71
IS 753 303.00
18 753 303.00
0.00
Oi10I2H020
00000000001100
000
000000002
4
21 1
0701
18 792 922.62
IX 753 303.00
IX 753 303.00
0.00
III
0130120050
00000000001300
000
000000029
4
211
0703
79 530.09
0.00
0.00
0.00
111
0000000000
000
00000000000
4
266
0000
50 000.00
50 000.00
50 000.00
0.00
111
01 Ю12Н020
OOOOOOOOOOI100
000
000000002
4
266
0701
50 000.00
50 000.00
50 000.00
0.00
112
0000000000
0
000
0000
15 100.00
O.OC
0.00
0.00
112
0000000000
000
4
212
0000
5 000.00
0.00
0.00
0.00
112
0110120010
00000000001300
000
4
212
0701
5 000.00
0.00
0.00
0.00
111
заработная плата
111
заработная плата
oooooooooooooo oooooooooooooo
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
oooooooooooooo oooooooooooooo
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
000
00000000000
oooooooooooooo oooooooooooooo
прочие нссоциальныс выплаты персоналу в денежной форме
прочие нссоциальныс выплаты персоналу в денежной форме
00000000000
000000001
oooooooooooooo oooooooooooooo
прочие работы , услуги
прочие работы , услу ги
112
112
0000000000
000
00000000000
4
226
0000
10 100.00
0.00
0.00
0.00
0110120010
OOOOOOOOOOI300
000
000000001
4
226
0701
10 100.00
0.00
0.00
0.00
взносы по обязательном) социальном) страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
2140
119
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
5 926 792.20
5 890 809.00
5 890 809.00
0.00
2141
119
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
5 926 792.20
5 890 809.00
5 890 809.00
0.00
1 19
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
5
213
0000
227 312.00
227 312.00
227 312.00
0.00
119
014012Н020
00000000001100
000
5
213
0701
227 312.00
227 312.00
227 312.00
0.00
119
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
4
213
0000
5 699 480.20
5 663 497.00
5 663 497.00
0.00
0130120050
ОООООООООО1300
000
000000029
4
213
0703
24 018.08
0.00
0.00
0.00
0 1 1012Н020
00000000001100
000
000000002
4
213
0701
5 675 462.12
5 663 497.00
5 663 497.00
0.00
0
000
0000
23 924.00
23 920.00
23 920.00
0.00
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
119
на выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты населению, всего
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
119
2200
300
оооооооооо
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
2210
320
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
0000
23 924.00
23 920.00
23 920.00
0.00
2211
321
оооооооооо
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
23 924.00
23 920.00
23 920.00
0.00
оооооооооо
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
5
263
0000
23 924.00
23 920.00
23 920.00
0.00
321
0 1 I012H020
00000000001100
000
5
263
0701
23 924.00
23 920.00
23 920.00
().()()
2300
850
оооооооооо
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
80 902.89
79 838.00
79 838.00
0.00
2310
851
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
79 838.00
79 838.00
79 838.00
().()()
851
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
4
291
0000
79 838.00
79 838.00
79 838.00
0.00
851
0110120010
ОООООООООО1300
000
4
291
0701
79 838.00
79 838.00
79 838.00
0.00
852
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
200.00
0.00
0.00
0.00
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
4
291
0000
200.00
0.00
0.00
0.00
852
0110120010
ОООООООООО1300
000
4
291
0701
200.00
0.00
0.00
().()()
853
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
864.89
0.00
0.00
0.00
853
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
2
293
0000
864.89
0.00
0.00
0.00
853
оооооооооо
ОООООООООО1100
000
2
293
0701
864.89
0.00
0.00
0.00
2600
000
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
16 639 240.00
15 523 862.00
15 161 517.92
0.00
2640
244
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
13 297 210.38
1 1 868 071.21
12 485 727.13
0.00
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
223
0000
324 209.21
0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
321
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
) плата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на пм\ шество организаций и земельный налог
налог на и м \ щсство организаций и земельный налог
иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а такж е государственная пошлина
2320
иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Ф едерации, а также государственная пошлина
852
иные налоги (вклю чаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Ф едерации, а также государственная пошлина
халата ш траф ов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
уплата и ны х платежей
уплата иных платежей
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочая з аку п к а товаров, работ и услу г
коммунальные услуги, всего
000000006
244
000000003
000000001
000000001
000000100
^
*
324 209.2 1
344 209.2 1
(ИГО
ОО'О
а
909 019 £
£ L '9 0 9 0 1 9 £
OO 'O
ОО 'О
6 £ ' Z 6 9 O s '£ £
OOOO
1 ! s 'fr 9 1 P
t-O O l
£ f£
P
ZPi
ooooooooooo
000
oooooooooooooo
OOOOOOOOOOOOOO
910000000
000
0000000000
PPZ
0 £ 0 H £ I0 !W )
PPZ
0000000000
PPZ
0100210110
PPZ
oooooooooo
PPZ
0100310110
PPZ
oooooooooo
PPZ
0 1 OOZ1 0 1 1 0
PPZ
(a o c B iid o x B iv ) я о з в и в г . x ia H x o d o o o \ m , o d u
h x o o iv h o x o
зи н эьн сза v
0 £ 0 H £ I 0 I 10
PPZ
( a o L B iid o x c iv ) я о з в и в г v iq iix o d o o o \m > o d u
h x o o iv h o x o
оиноьнсоал
oooooooooo
PPZ
oooooooooo
PPZ
oooooooooo
PPZ
oooooooooo
PPZ
0 1 0 0 c 101 1 0
PPZ
oooooooooo
PPZ
uaxoom
в и н в х и и a o x .4 v r o d u
винвхии a o x av ro d u
o iiH D i.m o a \
h x o o iv h o x o
h x o o iv h o x o
зин эьн сэвл
001£0000000000
()()■()
ОО 'О
OO 'O
I r s w
it -
OOOO
ZP€
Л
ОО'О
о о о о о оо£
ОО'О ОО o o z
O O 'O O L t 8 I
ОО'О
ОО 'О О О 0 0 с
ОО'О О О 0 0 c
O O 'O O i t ’* !
д
ooooooooooo
000
oooooooooooooo
oooooooooooooo
10 £ 0
m
P
100000000
OOOO
И ’£
t
ooooooooooo
000
oooooooooooooo
oooooooooooooo
000
винвхии я о х я v ro d u
a o u m d o x B iv x iq H q c o x n o d x o
h x o o iv h o x o
h x o o iv h o x o
он н оьи соя v
ои н эьи гзял
()0 £ £ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОО'О
О О 'О О О 0 6
ОО'О О О 0 6
О О 'О О О 0 6
I0 Z .0
S t-£
P
100000000
000
a o c B i id o x B iv м я н я с о х и о с к з
K duxH oann
h x o o iv h o x o
эи н эьн со ял '
o j o m j k i v h x o o iv h o x o э и н э ь и с э я л
'
00££0000000000
ОО'О
О О 'О О О 0 6
ОО'О О О 0 6
О О 'О О О 0 6
OOOO
^
s t£
P
ooooooooooo
000
oooooooooooooo
oooooooooooooo
ОО'О
0 0 6 0 с 6 Li
ОО’б О с 6 L i
01Г608 9 8 s
1(Ш )
9 K
P
100000000
ОО 'О
О О 'О О О 0 0 с 1
ОО'О О О 0 0 c 1
00 0 9 0 s££
Д
I ozo
9 t£
P
£00000000
ОО 'О
00 60с М < I
00"6 0 c 6 L i 1
00698
A
OOOO
9 t-£
1-
ooooooooooo
()()()
oooooooooooooo
oooooooooooooo
000
K d ex H o a H ii
o jo m jb iv
h x o o iv h o x o
ои н эьи гоя \
00££0000000000
000
001£0000000000
ОО'О
О О 'О
O O 'O
11X
O O 'O 1 1
10 / 0
6 f£
:
101000000
000
(a o L B iid o x c iv ) я о з в и в г x ia H x o d o o o \ i i h o d u
H H H O H O ivH du G J O H x c d H O n r o я о з в и в г x iq H q c u itd o x B i v x m . o d u
h x o o iv h o x o
h x o o iv h o x o
зи н оьи гоа \
о и н оьн с оал
001£0000000000
ОО 'О
ОО 'О
О О 'О
О О 'О
O O 'O
S '9 1 L P 0 0 6 6
0 0 '£ 6 £ L i O 1
£ П 1 8 £90 6
0 0 '£ 6 £ L i O 1
OOOO
O O 'O 11
t - X 't - 9 £ РЧР X
0 0 ’£ 6 £ l £ l
~
OOOO
1
10^0
6 f£
O f£
S '£ £
0
P
ooooooooooo
000
oooooooooooooo
oooooooooooooo
ooooooooooo
000
oooooooooooooo
oooooooooooooo
1o o o o o o o o
000
H H H O H O K H du o jO H x u d N O H r o a o o c u c r x i a H s c u ii d o x B iv x i n . o d u
o jo o a
iu o o im i o x o
a o o u u u r. x ia H s c c n d o x c iv
O H H O bH Loa \
ohh oluvx oou
B9X30TT1\IVH CHHHL’- 'K .d o ro O OU ИХЛСОЛ m o o e d
00££0000000000
О О 'О
0 0 '£ 6 £ L i O 1
0 0 £ 6 £ LiO 1
0 0 '£ 6 £ 1 £1 1
OOOO
s '£ £
t
ooooooooooo
000
oooooooooooooo
oooooooooooooo
О О 'О
О О 'О О О O s T
ОО 'О О О O s'v
О О 'О О О 0 6 1
ч
I0 Z .0
01 £
P
100000000
О О 'О
О О 'О О О O OZ
ОО'О ОО 0 0 c
О О 'О О О 0 0 1
^
1 0 Z .0
O il'
P
£00000000
000
v iv h
ош нвж ^огоз ou
hxvcov
iq x o o u d
0 1 OOZ1 0 1 1 0
PPZ
a x o ro d o х м н а о н о о
h x o o iv h o x o
оиноьнсоал
0 £ 0 H £ I 0 I 10
PPZ
a x o ro d o м я н я о н з о
h x o o iv h o x o
оиноьнсоал'
oooooooooo
PPZ
о m o n o s io
PPZ
a x o ro d o Х 1янаоноо
h x o o iv h o x o
оин оьн соал
0 £ 0 0 £ s '0 l s i
PPZ
a x o ro d o х м н а о н о о
h x o o iv h o x o
оиноьнсоал'
oooooooooo
PPZ
0 1 O O Z I0 1 1 0
PPZ
oooooooooo
PPZ
0 I0 0 Z I0 II0
PPZ
oooooooooo
PPZ
O IO O Z IO I1 0
PPZ
oooooooooo
PPZ
00££0000000000
000
0 0 1£ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
О О 'О
ОО 'О
О О 'О О О O s's'
О О 'О
ОО'О О О OsZ.
OO'O
О О 'О О О 0 6 £
P 9 ' 198 6 t8
*
OOOO
IO A O
01 £
P
01 £
ooooooooooo
000
oooooooooooooo
oooooooooooooo
IfO O O O O O O
000
a x o ro d o м я н а о н о о
h x o o iv h o x o
ои н оьн соал
00££0000000000
ОО 'О
О О 'О
OO 'O
О О 'О О О s £
1080
0 I£
OZOOOOOOO
ООО
О О 'О
OO'O
Г 9 1 9 8 t-£ 8
OOOO
0 I£
OOOOOOOOOOO
000
()0 £ £ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000
a x o ro d o м я н я о н з о
h x o o iv h o x o
оин оьн соал
OOOOOOOOOOOOOO o o o o o o o o o o o o o o
00*0
O O 'O O t7 £ £ 1
О О М ^ !
8 6 '8 £ £ £ 8 1
IOZ.O
I£ £
P
100000000
000
ИГВЯЗ HJ.VCO.V
00££0000000000
О О 'О
O O 'O O t’ S 'Z I
O O 'O O f S Y l
8 6 ‘8 Z .£ £ 8 1
OOOO
l£ £
t
ooooooooooo
000
oooooooooooooo
oooooooooooooo
О О 'О
£8> £l
z £ l £9£
£ 8 't - £ l Z i Z
10Z.O
£££
P
100000000
О О 'О
£ 8 > £ I £ S '£
£ 8 'f £ l £ 9 £
£8 > £ l ZSZ
OOOO
£££
t-
ooooooooooo
000
oooooooooooooo
oooooooooooooo
000
искао ихлсол
винождвнзогоя
bxbcuo
00 ££0000000000
О О 'О
8 £ > 8 0 ZL
8 £ > 8 0 £8
8£ f8 0 ZL
I0 Z .0
£££
P
100000000
000
кинождвноогоя
bxbcuo
aoroxxo \1яаох1яд bxbcuo
0 0 £ £ ()0 0 0 0 ()0 0 0 0
О О 'О
8 £ > 8 0 ZL
8 £ > 8 0 £8
8 £ > 8 0 ZL
OOOO
£££
P
ooooooooooo
000
oooooooooooooo
oooooooooooooo
aoroxxo xiqaoxiqg
bxbcuo
увеличение стоимости продуктов питания
244
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости прод\ ктов питания
0110120010
244
ОООООООООО
00000000002300
000
000000001
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
00000000002100
000
000000100
4
342
0701
3 250 697.29
3 610 606.73
3 610 606.73
0.00
2
342
0000
4 060 243.44
3 568 000.00
4 405 655.92
0.00
2
342
0701
4 060 243.44
3 568 000.00
4 405 655.92
0.00
4
341
0000
15 000.00
15 000.00
15 000.00
0.00
4
341
0701
15 000.00
15 000.00
15 000.00
0.00
0
226
0000
2 040 303.71
498 354.27
498 354.27
0.00
4
226
0000
2 040 303.71
498 354.27
498 354.27
0.00
4
226
0701
1 160 640.00
85 700.00
85 700.00
0.00
4
226
0701
879 663.71
412 654.27
412 654.27
0.00
244
0000000000
> величснис стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0000000000
> величснис стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0110120010
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
00000000002300
000
000000001
244
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
244
0000000000
прочие работы, услуги
244
0 1 I012H020
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
00000000002100
000
000000002
прочие работы,
244
0110120010
00000000002300
000
247
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
3 342 029.62
3 655 790.79
2 675 790.79
0.00
247
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
0
223
0000
3 342 029.62
3 655 790.79
2 675 790.79
0.00
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
услуги
закупка энергетических ресурсов
комму нальные услуги,
2660
всего
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата тепловой энергии
оплата тепловой энергии
В ы пл аты , у м ен ь ш аю щ и е доход, всего
3000
000000001
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
00000000002300
000
000000001
4
223
0000
1 472 202.64
1 618913.81
1 451 863.81
0.00
4
223
0701
1 472 202.64
1 618 913.81
1 451 863.81
0.00
4
223
0000
1 869 826.98
2 036 876.98
1 223 926.98
0.00
4
223
0701
1 869 826.98
2 036 876.98
1 223 926.98
0.00
0
100
0000
0.00
0.00
0.00
0.00
247
0000000000
247
0110120010
247
ОООООООООО
247
0110120010
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
00000000002300
000
000000001
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ОООООООООО!)
100
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
1.1
мл
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
5
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
26000
X
16 639 240,00
15 523 862,00
15 161 517,92
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
16 639 240,00
15 523 862,00
15 161 517,92
0,00
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
16 639 240,00
15 523 862,00
15 161 517,92
0,00
0,00
В ы п л аты на зак уп к у товаров, работ, усл уг, всего
м д .!
2
26411
X
16 639 240,00
15 523 862,00
15 161 517,92
И т о го по д о г о в о р а м , п л ан и р уем ы м к за к л ю ч ен и ю в соотв еств ую щ ем ф и н а н со в о м год у в соотвествн и с Ф ед(
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3
И того по к он тр ак там , планируем ы м к за к л ю ч ен и ю в соотвествую щ ем ф и н а н со в о м году в соотвествн и с Ф е
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Антипина Н.М,
(должность)
Исполнитель
ЭКОНОМИСТ
апреля
(подпись)
83424330336
(фамилия, инициалы)
(телефон)
2024
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника Департамента
муниципальных учреждений, начальник
отдела по работе с муниципальными
учреждениями и муниципальными
программами
Q V /lS /T '
(расшифровка подписи)
Е.С. Блинова
Т В. Шпетельшпахер
Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 20 24_ год и на плановый период 20_25 и 20 26 годов
(5)
от " 0 1 " ______ апреля______ 20 24_ г.
Дата
КОДЫ
01.04.2024
по Сводному
реестру
ИНН
Учреждение
Вид документа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"
4
КПП
5919030353
591901001
(первичный - "О", уточненный - ”1", "2", "3","... ")2
Единица измерения:
руб.
поОКЕИ
383
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
1
2
Л
на 20 24 год
(на первый год
планового
периода)
4
Дебиторская задолженность на начало года
0100
0
0
Кредиторская задолженность на начало года
0200
0
0
0
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
0300
1 920 430,75
1 003 920.00
1 003 920,00
0
Дебиторская задолженность на конец года
0400
0
0
0
0
Кредиторская задолженность на конец года
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат
учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
0500
0
0
0
0
0600
1 920 430,75
1 003 920,00
1 003 920,00
0
на 20 25 год
(на первый год
планового
периода)
4
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового периода
5
6
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового периода
5
6
0
0
(5) Ф ормируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.
2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
1
2
'У
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
0
0
0
0
0
0
0
0300
0
0
0
0
0310
0
0
0
0
0320
0
0
0
0
0330
0
0
0
0
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные
перечисления от физических и юридических лиц, всего
в том числе:
гранты в форме субсидий из федерального бюджета
гранты в форме субсидий из бюджета Пермского края
и местного бюджета
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами
(за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета, бюджета Пермского края и местного бюджета)
пожертвования
прочие безвозмездные поступления
Всего
0200
0
0340
0
0
0
0
0350
9000
1 920 430,75
1 920 430,75
1 003 920,00
1 003 920.00
1 003 920,00
1 003 920,00
0
0
Код
строки
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового периода
2
л
на 20 25 год
(на первый год
планового
периода)
4
5
6
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового периода
5
6
2.1. Расчет поступлений ( рантов в форме субсидий из федерального бюджета
Сумма
Наименование показателя
1
0100
0200
Итого
9000
2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края и местного бюджета
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 25 год
(на первый год
планового
периода)
4
Поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края, всего
в том числе:
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Итого
0100
0
0
0
0
0101
0
0
0
0
0200
0
0
0
0
0201
0
0
0
0
9000
0
0
0
0
2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Пермского края и местного бюджета)
Сумма
Наименование показателя
1
Итого
Код
строки
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
2
0100
0200
JЛ
на 20 25 год
(на первый год
планового
периода)
4
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового периода
5
6
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового периода
5
0
6
0
0
0
0
0
9000
2.4. Расчет пожертвований
Сумма
Наименование показателя
1
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
Код
строки
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
2
0100
О
0
на 20 25 год
(на первый год
планового
периода)
4
0
0101
0102
0
0
0
0
2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Наименование показателя
1
целевые субсидии
Код
строки
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
2
*J)5
на 20 25 год
(на первый год
планового
периода)
4
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового периода
5
6
0100
1 920 430,75
1 003 920,00
1 003 920,00
0
1 920 430,75
1 003 920,00
1 003 920.00
0
0200
Итого
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов
от"_01_"
(30)
_______ апреля______ 20 24 г.
Дата
по Сводному
реестру
ИНН
Учреждение
Вид документа
КПП
КОДЫ
01.04.2024
5919030353
591901001
___________________4___________________
(первичный - "0", уточненный - "1", ”2", "3",
Единица измерения:
руб.
383
по ОКЕИ
I. Расчет вы плат на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 25 год
(на первый год
планового периода)
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
объем обязательств,
подлежащих
исполнению
за пределами
планового периода
1
2
о
J)
4
5
6
16 639 240.00
15 523 862,00
15 161 517,92
16 639 240.00
15 523 862,00
15 161 517,92
Кредиторская задолж енность на начало года
0100
Дебиторская задолж енность на начало года
0200
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
0300
Кредиторская задолж енность на конец года
0400
Дебиторская задолж енность на конец года
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр, 0500)
0500
9000
(30) Формируется по элементам вида расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 247 "Закупка
энергетических ресурсов" классификации расходов бюджетов.
2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
Товар, работа, услуга
Объем финансового обеспечения, всего
Наименование
объекта закупки
код
по ОК 0342014
(КПЕС
2008)
(ОКПД2)
наименование
Код по
КОСГУ
(планируемый год)
размещения извещения
об осуществлении
закупки, направления
приглашения принять
участие в определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
заключения договора
(контракта) с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
Код
строки
объем
обязательств,
на 20 24 год на 20 25 год на 20 26 год подлежащих
(на текущий
(на первый (на второй год исполнению
финансовый год планового
планового
за пределами
периода)
периода)
год)
планового
периода
10
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги связи
Теплоснабжение
Энергоснабжение
Вода,стоки,
Твердые отходы
221
223
единственный пост.
0101
182 278,98
175 400,00
175 400,00
Итого по коду КОСГУ
9001
182278,98
175400,00
175400,00
869 826,98
2 036 876.98
1 223 926.98
1 472 202,64
1 618 913.81
1 451 863,81
252 124.83
262 124.83
252 124,83
72 084.38
82 084,38
72 084,38
3 666 238,83
4 000 000,00
3 000 000,00
131 292,00
1 037 292.00
1 037 292,00
Единственный
поставщик
Итого по коду КОСГУ
Услуги по содержанию
имущества
ТО СТС
Тех. обс.с. тр. Сигнализ
Договор гпх электрик
Контроль за перед, сигн.
КТС
Стрелец
мониторинг
Обслуж.
офисной и копир,
техники
Дератизция.дезинсекц.
Услуги по уборке снега
Поверка весов
Гидравлич. испытания
225
Единственный
поставщик, аукцион
Сопротвлен.изоляции эл.
оборудования
Проведен, ремон. работ
Прочие работы и услуги
Приобретение основных
средств
Приобретение и изготовления
лекарственных препаратов и
медицинских изделий
Охрана
Мед. Осмотр
Приобр.лиценз.прав,
консульт.услуги по работе
с сайтами
Лабор. исследов.
Гигиенич. Обучение,
Оценка проф.рисков
Паразитическое
обследование
Публикация в СМИ
Курсовая подготовка
Обучение по ТЭУ, ОТ
Приобретен, эл. журналов
Приобретение мебели,
оборудования
Приобретение метод.
Литературы
Приобретение
сценич.детских костюмов
Расходы на приобретение
медицинских
инструментов
Овощи,фрукты
Итого по коду КОСГУ
226
Единственный
плставщик
1 131 292,00
1 131 292,00
1 131 292,00
1 160640,00
879663,71
412654,27
85700,0
2 040 303,71
498 354,27
498 354,27
190 000,00
550 000,00
350 000,00
100 000,00
200 000,00
200 000,00
1 164 861,64
750 000,00
550 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
3 250 697,29
3 610 606,73
3 610 606,73
412654,27
85700,0
0202
Итого по коду КОСГУ
310
Единственный
поставщик
Итого по коду КОСГУ
341
9002
852 767,64
Единственный
поставщик
Итого по коду КОСГУ
Единственный
Молочные продукты
Бакалея,мясные
продукты,
Хлебобулочные изделия
Приобретение продуктов
питания
поставщик
3 568 000,00
4 405 655,92
7 352 585,84
7 178 606,73
8 016 262,65
184 700.00
200 000,00
200 000,00
184 700,00
200 000,00
200 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
586 809,00
379 209,00
379 209,00
225 060,00
1 200 000,00
1 200 000,00
Итого по коду КОСГУ
811 869,00
1 579 209,00
1 579 209,00
Всего
16 639 240,00
15523862,00
15161517,92
4 060 243,44
342
41645,11
Итого по коду КОС ГУ
Прочие строительные
материалы
Приобретение и Строительных
материалов
Единственный
поставщик
344
Итого по коду КОСГУ
Приобретение мягкого
инвентаря
Приобретение, изготовление
мягкого инвентаря
Единственный
поставщик
345
Итого по коду КОСГУ
Приобретение
подарочной продукции
110,00
Единственный
поставщик
349
Приобретение подарочной
продукции
Итого по коду КОСГУ
Канцелярские,
хозяйственные
материалы, рабоч.
Тетради
Приобретение прочих
материальных запвсов
Единственный
поставщик
346
1
110,00
4. С п р ав о ч н о : аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (31)
Наименование показателя
Код
строки
1
3
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
4
Сумма
на 20 25 год
(на первый год
планового периода)
5
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
6
Расходы за счет:
субсидии на выполнение муниципального задания
0001
11 662 379,81
11 955 862,00
10 755 862,00
субсидии на иные цели
0002
0003
916 506,75
4 060 353,44
0,00
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)
3 568 000,00
0,00
4 405 655,92
(31) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы 1 "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг".
