План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Дата
от "25" января 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
глава по БК
ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
по Сводному рееструУчреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга'
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
3
Аналитический
код
Отраслевой код
Код субсидии
КВФО
КОСГУ
КФСР
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
Доходы,всего
1000
000
0000000000
0
000
1200
130
0000000000
0
1210
130
0000000000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
130
0000000000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
130
0000000000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
130
0000000000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу дарственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
130
0000000000
на 2023 г
текущий
финансовый год
на 2024 г
первый год
планового периода
на 2025 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
10
11
12
13
X
2 487 416,91
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0000
54 820 145,49
38 564 200,00
38 814 600,00
0,00
130
0000
53 381 840,00
37 509 200,00
37 759 600,00
0,00
4
130
0000
49 062 340,00
33 709 200,00
33 959 600,00
0,00
00000000000
4
131
0000
49 062 340,00
33 709 200,00
33 959 600,00
0,00
000000001
4
131
0701
10 325 000,00
9 850 600,00
10 101 000,00
0,00
000000029
4
131
0703
36 000,00
0,00
0,00
0,00
000000002
4
131
0701
38 701 340,00
23 858 600,00
23 858 600,00
0,00
0
130
0000
4 319 500,00
3 800 000,00
3 800 000,00
0,00
2
134
0000
200 000,00
0,00
0,00
0,00
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
от приносящей доход деятельности
1230
130
0000000000
130
0000000000
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
доходы от компенсации затрат
000
00000000000
ооооооооооооос
доходы от компенсации затрат
130
0000000000
130
0000000000
130
000
000000100
2
134
0701
200 000,00
0,00
0,00
0,00
2
131
0000
4 119 500,00
3 800 000,00
3 800 000,00
0,00
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
00000000000000
000
000000100
2
131
0701
4 119 500,00
3 800 000,00
3 800 000,00
0,00
150
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
1 438 305,49
1 055 000,00
1 055 000,00
0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
150
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
2
155
0000
11,11
0,00
0,00
0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
150
0000000000
00000000000000
000
2
155
0701
11,11
0,00
0,00
0.00
150
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
0
152
0000
1 438 294,38
1 055 000,00
1 055 000,00
0,00
150
0000000000
5
152
0000
1 438 294,38
1 055 000,00
1 055 000,00
0.00
150
0000000000
5
152
1004
503 294,38
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания платных услуг, работ
доходы от оказания платных услуг, работ
Безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
1400
1410
целевые субсидии
целевые субсидии
000000101
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
00000000000000
000
000000036
оооооооооооооо
целевые субсидии
150
0000000000
целевые субсидии
150
0000000000
целевые субсидии
150
0000000000
000
000000020
5
152
0801
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
000000006
5
152
0701
879 000,00
999 000,00
999 000,00
0,00
000000003
5
152
0701
46 000,00
46 000,00
46 000,00
0,00
0
510
0000
0,00
0.00
0,00
0,00
0
510
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
0
510
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
0
510
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
0
510
0000
0,00
0,00
0.00
0,00
0
540
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
0
000
0000
56 751 925,06
38 364 200,00
38 614 600,00
0,00
0
000
0000
39 524 244,88
23 340 760,00
23 501 400,00
0,00
0
000
0000
30 379 642,09
17 937 593,00
18 098 233,00
0,00
00000000000
5
211
0000
675 115,10
767 281,00
767 281,00
0,00
000000006
5
211
0701
675 115,10
767 281,00
767 281,00
0,00
00000000000
4
211
0000
29 488 879,25
16 920 312,00
17 080 952,00
0,00
000000002
4
211
0701
29 419 967,06
16 920 312,00
17 080 952,00
0,00
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
Прочие поступления, всего
1980
510
0000000000
Прочие поступления
1982
510
0000000000
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1981
510
0000000000
Увеличение остатков средств
1983
510
0000000000
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением
1984
510
0000000000
Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям
1985
540
0000000000
Выплаты по расходам, всего
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
111
0000000000
111
014012Н020
111
0000000000
111
011012Н020
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
на выплату персоналу, всего
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
оплата труда
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
заработная плата
заработная плата
000
00000000001100
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
заработная плата
заработная плата
000
30000000001100
000
заработная плата
социальные пособия и компенсации персоналу’ в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
111
0130120050
111
0000000000
111
00000000001300
000
000000029
4
211
0703
68 912,19
0,00
0,00
0,00
4
266
0000
215 647,74
250 000,00
250 000,00
0,00
011012Н020
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
00000000001100
000
000000002
4
266
0701
215 647,74
250 000,00
250 000,00
0,00
112
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
оооо
23 000,00
13 000,00
13 000,00
0,00
112
0000000000
112
0110120010
оооооооооооооо оооооооооооооо
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
000
00000000001300
000
00000000000
4
212
0000
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
000000001
4
212
0701
3 000.00
3 000,00
3 000,00
0,00
00000000000
4
226
0000
20 000,00
10 000,00
10000,00
0.00
000000001
4
226
0701
20 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0
000
0000
9 121 602,79
5 390 167,00
5 390 167,00
0,00
0
000
0000
9 112 250,61
5 390 167,00
5 390 167,00
0,00
00000000000
5
213
0000
203 884,90
231 719,00
231 719,00
0,00
000000006
5
213
0701
203 884,90
231 719,00
231 719,00
0,00
00000000000
4
213
0000
8 908 365,71
5 158 448,00
5 158 448,00
0,00
000000002
4
213
0701
8 881 206,06
5 158 448,00
5 158 448,00
0,00
000000029
4
213
0703
27 159,65
0,00
0,00
0,00
0
000
0000
9 352,18
0,00
0,00
0,00
оооооооооооооо оооооооооооооо
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
112
0000000000
112
0110120010
119
0000000000
000
00000000001300
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
2140
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
на выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
000
00000000000
119
0000000000
119
014012Н020
119
0000000000
на выплаты по оплате труда
119
011012Н020
на выплаты по оплате труда
119
0130120050
119
0000000000
119
0000000000
000
00000000000
4
265
0000
9 352,18
0,00
0,00
0,00
119
011012Н020
00000000001100
000
000000002
4
265
0701
9 352,18
0,00
0,00
0,00
2200
300
0000000000
0
000
0000
65 742,56
46 000,00
46 000,00
0,00
2210
320
0000000000
0
000
0000
65 742,56
46 000,00
46 000,00
0,00
0
000
0000
65 742,56
46 000,00
46 000,00
0,00
00000000000
4
266
0000
242,56
0,00
0,00
0,00
000000002
4
266
0701
242.56
0,00
0,00
0,00
00000000000
5
263
0000
46 000,00
46 000,00
46 000,00
0.00
000000003
5
263
0701
46 000,00
46 000,00
46 000,00
0,00
оооооооооооооо оооооооооооооо
на выплаты по оплате труда
на выплаты по оплате труда
000
00000000001100
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
на выплаты по оплате труда
000
00000000001100
000
00000000001300
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
на иные выплаты работникам
2142
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
оооооооооооооо оооооооооооооо
социальные и иные выплаты населению, всего
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выалат
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
2211
321
0000000000
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
321
0000000000
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
321
011012Н020
000
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
321
0000000000
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
321
011012Н020
000
00000000001100
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000001100
000
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных
нормативных обязательств
321
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
2
262
0000
19 500,00
0,00
0,00
0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
321
0000000000
ОООООООООО1100
000
2
262
0701
19 500,00
0,00
0,00
0,00
0
000
0000
15 2 0 11,11
152 000,00
152 000,00
0,00
000000100
2300
850
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
2310
851
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
851
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
4
291
0000
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
851
0 11012 00 10
00000000001300
000
4
291
0701
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
852
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
852
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
2
291
0000
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
852
0000000000
00000000001100
000
2
291
0701
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
853
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
11,1 1
0,00
0,00
0,00
853
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
2
293
0000
11,1 1
0,00
0,00
0,00
0000000000
00000000001100
000
2
293
0701
11,11
0,00
0,00
0,00
0
000
0000
17 009 926,51
14 825 440,00
14 915 200,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество организации и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
2330
уплата иных платежей
уплата иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочая закупка товаров, работ и услуг
коммунальные услуги, всего
оплата бытовых отходов
оплата бытовых отходов
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
услуги связи
услуги связи
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
853
000000001
000000100
000000101
2600
000
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
2640
244
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
13 883 517,03
11 475 068,24
12 096 828,24
0,00
244
оооооооооо
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
223
0000
292 952,64
329 148,95
296 148,95
0,00
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
4
223
0000
62 040,19
76 342,50
76 342,50
0,00
244
0 110 12 0 0 10
00000000002300
000
4
223
0701
62 040,19
76 342,50
76 342,50
0,00
244
оооооооооо
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
4
223
0000
230 912,45
252 806,45
219 806,45
0,00
0 11012 00 10
00000000002300
000
4
223
0701
230 912,45
252 806,45
219 806,45
0,00
оооооооооо
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
4
221
0000
164 424,73
175 400,00
155 400,00
0,00
244
0 110 12 0 0 10
00000000002300
000
4
221
0701
164 424,73
175 400,00
155 400,00
0,00
244
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
5
310
0000
8 694,00
0,00
0,00
0,00
244
1510520020
00000000002300
000
5
310
0801
8 694,00
0,00
0.00
0,00
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
4
310
0000
720 494,43
169 900,00
500 000,00
0,00
0 11012 00 10
00000000002300
000
4
310
0701
570 788,80
169 900,00
500 000,00
0,00
244
244
244
244
244
000000001
000000001
000000001
000000020
000000001
увеличение стоимости основных средств
244
011012Н020
работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
работы, услуги по содержанию имущества
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
00000000002100
000
000000002
0110120010
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
00000000002300
000
000000001
244
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
244
0000000000
244
0000000000
244
0000000000
244
1510520020
244
0000000000
244
244
244
0110120010
011012Н020
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
00000000002300
000
000000001
00000000002100
000
000000002
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
00000000002100
000000100
000
310
0701
149 705,63
4
225
0000
2 213 873,49
0,00
0,00
1 037 292,00
350 000,00
0.00
350 000,00
0,00
0,00
4
225
0701
2 213 873,49
1 037 292,00
0
340
0000
8 431 276,41
7 833 206,29
9 545 279,29
0,00
2
349
0000
110,00
0,00
0,00
0,00
2
349
0701
110,00
0,00
0,00
0,00
5
346
0000
1 306,00
10 000,00
10 000,00
0,00
5
346
0801
1 306,00
10 000,00
10 000,00
0,00
4
346
0000
1 023 034,85
669 209,00
569 109,00
0,00
0,00
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
00000000002100
000
000000101
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
00000000002300
000000020
000
4
4
346
0701
734 340,48
300 009,00
199 909,00
4
346
0701
288 694,37
369 200,00
369 200,00
0,00
2
346
0000
68 036,04
0,00
0,00
0,00
2
346
0701
68 036,04
0,00
0,00
0,00
4
345
0000
6 000,00
90 000,00
90 000,00
0,00
4
345
0701
6 000,00
90 000,00
90 000,00
0,00
2
345
0000
139400,00
0,00
0,00
0,00
2
345
0701
139400,00
0,00
0,00
0,00
4
344
0000
206 352,92
200 000,00
200 000,00
0,00
4
344
0701
206 352,92
200 000,00
200 000,00
0,00
5
342
0000
503 294,38
0,00
0.00
0,00
5
342
1004
503 294,38
0,00
0,00
0,00
4
342
0000
2 073 865,60
3 250 997,29
5 063 170,29
0,00
4
342
0701
2 073 865,60
3 250 997,29
5 063 170,29
0,00
244
0000000000
244
0000000000
244
0000000000
244
0110120010
244
0000000000
244
0000000000
244
0000000000
244
0110120010
244
0000000000
244
041012Н020
244
0000000000
244
0110120010
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
00000000002300
000
000000001
244
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
2
342
0000
4 405 655,92
3 598 000,00
3 598 000,00
0,00
244
0000000000
00000000002100
000
2
342
0701
4 405 655,92
3 598 000,00
3 598 000,00
0,00
244
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
4
341
0000
4 220,70
15 000,00
15 000,00
0,00
0110120010
00000000002300
000
4
341
0701
4 220,70
15 000,00
15 000,00
0,00
244
00000000000000 оооооооооооооо
000
00000000000
00000000002300
000
000000001
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
00000000002100
000
000000100
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
00000000002300
000
000000001
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
00000000002100
000
000000036
000000100
000000001
прочие работы, услуги, всего
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
000
00000000000
0
226
0000
2 051 801,33
1 930 121,00
1 250 000,00
0,00
4
226
0000
2 051 801,33
1 930 121,00
1 250 000,00
0,00
4
226
0701
1 044 041,33
769 481,00
250 000,00
0,00
4
226
0701
1 007 760,00
1 160 640,00
1 000 000,00
0,00
244
0000000000
прочие работы, услуги
244
0110120010
прочие работы, услуги
244
011012Н020
00000000000000 00000000000000
000
00000000000
00000000002300
000
000000001
00000000002100
000
000000002
247
0000000000
00000000000000 00000000000000
000
00000000000
0
000
0000
3 126 409,48
3 350 371,76
2 818 371,76
0,00
247
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
223
0000
3 126 409,48
3 350 371,76
2 818 371,76
0,00
247
0000000000
4
223
0000
1 380 628,52
1 450 128,78
1 225 128,78
0,00
247
0110120010
4
223
0701
1 380 628,52
1 450 128,78
1 225 128,78
0,00
247
0000000000
247
3000
ЗОЮ
прочие работы, услуги
закупка энергетических ресурсов
2660
коммунальные услуги, всего
оплата электрической энергии
оалата электрической энергии
оплата тепловой энергии
оплата тепловой энергии
Выплаты, уменьшающие доход, всего
налог на прибыль
налог на прибыль
налог на прибыль
00000000000000 00000000000000
000
00000000000
00000000002300
000
000000001
4
223
0000
1 745 780,%
1 900 242,98
1 593 242,98
0,00
0110120010
00000000000000 00000000000000
000
00000000000
00000000002300
000
000000001
4
223
0701
1 745 780,96
1 900 242,98
1 593 242,98
0,00
100
0000000000
00000000000000 00000000000000
000
ооооооооооо
0
100
0000
-200 000,00
-200 000,00
-200 000,00
0,00
180
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
189
0000
-200 000,00
-200 000,00
-200 000,00
0,00
180
0000000000
180
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
00000000000000
000
000000100
2
189
0000
-200 000,00
-200 000,00
-200 000,00
0,00
2
189
0701
-200 000,00
-200 000,00
-200 000,00
0,00
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
355 637,34
0,00
0,00
0,00
Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям
4050
640
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
640
0000
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
4
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
на 2023 г
Код по бюджетной
классификации
(текущий
финансовый год)
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
4.1
5
6
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
26000
X
17 009 926,51
14 825 440,00
14 915 200,00
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
17 009 926,51
14 825 440,00
14 915 200,00
0,00
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
17 009 926,51
14 825 440,00
14 915 200,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
17 009 926,51
14 825 440,00
14 915 200,00
0,00
2
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фсд*
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе,
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность)
" 25 "
января______
(фамилия, инициалы)
2024 г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Департамента
муниципальных учреждений, начальник
отдела по работе с муниципальными
учреждениями и муниципальными
программами
Т.В. Шпетельшпахер
(телефон)
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (3)
на 20 23
год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 25 " ______ января______ 20 24 г.
Дата
КОДЫ
25.01.2024
по Сводному
реестру
ИНН
Учреждение
Вид документа
____________ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"____________
_________________________________________________ 7__________________________________________________
Единица измерения:
руб.
КПП
5919030353
591901001
(первичный - ”0", уточненный - ”1", "2", "3" , " . . . " ) '
поОКЕИ
383
I. Расчет объема поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения
Наименование показателя
1
Дебиторская задолженность на начало года
Кредиторская задолженность на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат
учреждения
Дебиторская задолженность на конец года
Кредиторская задолженность на конец года
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат
учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
Код
строки
0100
0200
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
3
0
0
0300
0400
0500
9000
2
Сумма
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
4
0
0
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
5
0
0
53 381 840,00
0
0
37 509 200,00
0
0
37 759 600,00
0
0
53 381 840,00
37509200,00
37 759 600,00
(3) Формируется по статье 130 "Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат” аналитической группы подвида доходов бюджетов.
2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности
Наименование показателя
1
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
2
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
3
Сумма
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
4
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
5
0100
49 062 340,00
33 709 200,00
33 959 600,00
Код
строки
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат
всего
в том числе:
доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного
муниципального задания
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных
издержек)
прочие поступления от компенсации затрат учреждения
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждения
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат
учреждения
Итого
0200
4 319 500,00
3 800 000,00
3 800 000,00
0210
0
0
0
0220
0230
0
0
0
0
0
0
0240
0
0
0
0250
9000
4 319 500,00
53 381 840,00
3 800 000,00
37 509 200,00
3 800 000,00
37 759 600,00
2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
2.1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Наименование услуги (работы)
1
Плата (тариф) за единицу услуги
Планируемый объем оказания услуг
(работы)
(выполнения работ)
на 20 23 год на 20 24 год на 20 25 год на 20 23 год на 20 24 год на 20 25 год
Код
(на текущий (на первый
(на второй
(на текущий
(на первый
(на второй
строки
финансовый
год
год
финансовый
год
год
год)
планового
планового
год)
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
2
3
4
5
6
7
8
Сумма планируемых поступлений
на 20 23 год на 20 24 год
(на текущий (на первый
финансовый
год
год)
планового
периода)
9
10
на 20 25 год
(на второй
год
планового
периода)
11
0100
0200
9000
Итого
X
X
X
X
X
X
2.1.2. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)
Наименование показателя
1
Код
строки
2
0100
0200
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
3
Сумма
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
4
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
5
9000
Итого
2.1.3. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат учреждения
Наименование показателя
Код
строки
11
2
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
3
Сумма
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
4
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
5
0100
0200
Итого
9000
2.1.4. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
на 20 23 год на 20 24 год на 20 25 год на 20 23 год на 20 24 год на 20 25 год
Код
(на текущий (на первый
(на второй
(на текущий
(на второй
(на первый
строки
финансовый
год
год
финансовый
год
год
год)
планового
планового
год)
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
2
3
4
5
6
7
8
Плата (тариф) за единицу (объект)
Наименование объекта
1
Поступления в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном
управлении учреждения, всего
в том числе:
0100
X
X
X
X
X
Сумма планируемых поступлений
на 20 23 год на 20 24 год
(на текущий (на первый
финансовый
год
год)
планового
периода)
9
10
X
0101
2.1.5. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения
Сумма
на 20 25 год
(на второй
год
планового
периода)
11
Наименование показателя
1
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат
учреждения, всего
в том числе:
доходы от оказания платных услуг, работ (присмотр и уход)
Код
строки
2
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
3
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
4
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
5
0100
4 319 500,00
3 800 000,00
3 800 000,00
0101
4 319 500,00
3 800 000,00
3 800 000,00
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (10)
на 20 23
год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 25 " ______января_____
20 24
г.
КОДЫ
25.01.2024
Дата
по Сводному
реестру
5919030353
591901001
ИНН
Учреждение
Вид документа
___________ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"___________
_________________________________________________ 7_________________________________________________
Единица измерения:
руб.
КПП
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3","...")‘
383
поОКЕИ
1. Расчет плановых выплат на оплату труда
Наименование показателя
1
Кредиторская задолженность на начало года
Дебиторская задолженность на начало года
Расходы на оплату труда
Кредиторская задолженность на конец года
Дебиторская задолженность на конец года
Итого планируемых выплат на оплату труда
(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
Сумма
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
2
0100
0200
0300
0400
0500
3
0
0
30 379 642,09
0
0
4
0
0
17 937 593,00
0
0
5
0
0
18 098 233,00
0
0
9000
30 379 642,09
17 937 593,00
18 098 233,00
(10) Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.
2. Расчет расходов на оплату труда
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров
(контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
0100
11 042 400,00
11 042 400,00
11 042 400,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения
по итогам работы за год, премии
0200
12 535 521,37
6 764 657,00
6 916 897,00
Материальная помощь
0300
0
0,00
0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за
выслугу лет
0400
0
0,00
0,00
0500
9000
6 801 720,72
130 536,00
17 937 593,00
130 536,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда
Итого
30 379 642,09
18 098 233,00
2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 20 23
год (на текущий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей
1
АУЛ
Наименование
должности
2
Заведующий
Заместитель заведующего
по BMP
Заместитель заведующего
по АХЧ
Методист, воспитатель,
музыкальный
Педагогические работники
руководитель, учительлогопед
Делопроизводитель,
Код
строки
Установленная
численность, чел.
в том числе:
всего
(гр. 6 + гр. 7
+ гр. 8)
по
должностному
окладу
по выплатам
Фонд
оплаты
труда в год
(гр. 4 х гр. 5 х
12 мес.)
3
4
5
6
компенсационного
характера
7
0001
1
55 000,00
31 818,00
6 182,00
17 000,00
660 000,00
0002
1
37 158,00
22 791,00
2 348,00
12 019,00
445 896,00
0003
1
37 158,00
22 791,00
2 348,00
12 019,00
445 896,00
0004
33,7
35 500,00
14 000,00
11 500,00
10 000,00
14 356 200,00
стимулирующего
характера
8
9
УВП, МОП, прочий
персонал
помощник воспитателя,
уборщик служебных
помещений, заведующий
хозяйством, кладовщик,
повар, машинист по сирке
и ремонту спецодежды,
сторож, рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту,
дворник, специалист по
кадрам, специалист по
закупкам
0005
53
22 754,17
7 000,00
3 177,02
12 577,15
14 471 650,09
9000
89,7
X
X
X
X
30 379 642,09
2.1.2. Насчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 20 24
год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей
Наименование
должности
Код
строки
Установленная
численность, чел.
в том числе:
всего
(гр. 6 + гр. 7
+ гр. 8)
по
должностному
окладу
по выплатам
Фонд
оплаты
труда В ГОД
(гр. 4 х гр. 5 х
12 мес.)
1
2
3
4
5
6
компенсационного
характера
7
0001
1
48000,00
31818,00
6182,00
10000,00
576000,00
АУЛ
Заведующий
Заместитель заведующего
по BMP
0002
1
35139,00
22791,00
2348,00
10000,00
421668,00
0003
1
35139,00
22791,00
2348,00
10000,00
421668,00
0004
33,5
24000,00
14000,00
0,00
10000,00
9648000,00
Заместитель заведующего
по АХЧ
Методист, воспитатель,
музыкальный
Педагогические работники
руководитель, учительлогопед
стимулирующего
характера
8
9
УВП, МОП, прочий
персонал
Делопроизводитель,
помощник воспитателя,
уборщик служебных
помещений, заведующий
хозяйством, кладовщик,
повар, машинист по сирке
и ремонту спецодежды,
сторож, рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту,
дворник, специалист по
кадрам, специалист по
закупкам
0005
53
10802,29
7000,00
0,00
3802,29
6870257,00
Итого
9000
89,5
X
X
X
X
17937593,00
2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 20 25
год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей
1
Наименование
должности
2
Заведующий
Заместитель заведующего
АУП
по BMP
Заместитель заведующего
поАХЧ
Методист, воспитатель,
музыкальный
Педагогические работники
руководитель, учительлогопед
Код
строки
Установленная
численность, ед.
в том числе:
всего
(гр. 6 + гр. 7
+ гр. 8)
по
должностному
окладу
по выплатам
стимулирующего
характера
8
Фонд
оплаты
труда В ГОД
(гр. 4 х гр. 5 х
12 мес.)
3
4
5
6
компенсационного
характера
7
0001
1
48000,00
31818,00
6182,00
10000,00
576000,00
0002
1
35139,00
22791,00
2348,00
10000,00
421668,00
0003
1
35139,00
22791,00
2348,00
10000,00
421668,00
0004
33,5
24000,00
14000,00
0,00
10000,00
9648000,00
9
УВП, МОП, прочий
персонал
Делопроизводитель,
помощник воспитателя,
уборщик служебных
помещений, заведующий
хозяйством, кладовщик,
повар, машинист по сирке
и ремонту спецодежды,
сторож, рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту,
дворник, специалист по
кадрам, специалист по
закупкам
0005
53,5
10951,55
7000,00
0,00
3951,55
7030897,00
Итого
9000
90
X
X
X
X
18098233,00
2.2. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии
на 20 23 год
(натек ущий финансов!>1Йгод)
Наименование
выплаты
1
Стимулирующие выплаты
Код
строки
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
2
3
0001
на 20 24 год
(на первьш год планового периода)
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
4
5
6
139 749,40
89,7
12 535 521,37
X
X
12 756 086,19
на 20 25 год
(на второй год планового периода)
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
сумма
7
8
9
10
и
75 582,76
89,5
6 764 657,00
76 854,41
90
6 764 657,00
X
X
6 764 657,00
X
X
6 916 897,00
0002
Итого
2.3.
9000
Расчет расходов на выплату материальной помощи
на 20 23
год
на 20 24
год
на 20 25
год
(на первый год планового периода)
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты
Код
строки
2
1
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
3
4
X
X
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
5
6
7
X
X
(на второй год планового периода)
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
сумма
8
9
10
11
X
X
0001
0002
Итого
9000
2.4. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в святи с выходом на пенсию за выслугу лет
на 20 24 год
(на первый год планового периода)
на 20 23 год
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты
Код
строки
2
1
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
3
4
X
X
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
5
6
7
X
X
на 20 25 год
(на второй год планового периода)
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
сумма
8
9
10
и
X
X
0001
0002
Итого
9000
2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда
на 20 23 год
(на текущий финансовый год)
на 20 24 год
(на первый год планового периода)
на 20 25 год
(на второй год планового периода)
Наименование
выплаты
1
Компенсационные
выплаты
Код
строки
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
2
3
4
5
6
0001
75 827,43
89,7
6 801 720,72
X
X
6 801 720,72
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
сумма
7
8
9
10
и
43 512,00
3
130 536,00
43 512,00
3
130 536,00
X
X
130 536,00
X
X
130 536,00
0002
Итого
9000
3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (11)
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
1
3
4
5
6
Расходы за счет:
субсидии на выполнение муниципального задания
0001
30 379 642,09
17 937 593,00
18 098 233,00
субсидии на иные цели
0002
0
0
0
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
0003
0
0
0
(11) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату".
Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию (1 6 )
на 20 23
год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от" 25 "
января
20 24
г.
Дата
КОДЫ
25.01.2024
по Сводному
реестру
ИНН
Учреждение
Вид документа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"
КПП
5919030353
591901001
(первичный - "0”, уточненный - "1", "2", "3",
Единица измерения:
руб.
поОКЕИ
383
1. Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
Сумма
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
1
Кредиторская задолженность на начало года
Дебиторская задолженность на начало года
Взносы на обязательное социальное страхование
Кредиторская задолженность на конец года
Дебиторская задолженность на конец года
2
0100
0200
0300
0400
0500
3
0
0
9 121 602,79
0
0
4
0
0
5 390 167,00
0
0
5
0
0
5 390 167,00
0
0
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное
страхование
(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)
9000
9 121 602,79
5 390 167,00
5 390 167,00
Наименование показателя
(16) Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.
2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления
страховых взносов
Наименование показателя
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 24 год
(на первый год
планового
периода)
на 20 25 год
(на второй год
планового
периода)
Сумма взноса
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 24 год
(на первый год
планового
периода)
на 20 25 год
(на второй год
планового
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
0100
X
X
X
9 061 194,82
5 354 470,53
5 354 470,53
в том числе:
в пределах установленной предельной величины базы для
исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%
ОНО
0
0
0
9 061 194,82
5 354 470,53
5 354 470,53
свыше установленной предельной величины базы
для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%
0120
0
0
0
0
0
0
0130
X
X
X
0
0
0
0131
0132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0140
X
X
X
0
0
0
0141
0
0
0
0
0
0
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование,
на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, всего
с применением пониженных тарифов страховых взносов
для отдельных категорий плательщиков, всего
в том числе:
по тарифу (17)
с применением дополнительных тарифов страховых
взносов для отдельных категорий плательщиков, всего
в том числе:
по тарифу (17)
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчестных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по установленному тарифу, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
0200
X
X
X
60 407,97
35 696,47
35 696,47
0210
0
0
0
60 407,97
35 696,47
35 696,47
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по тарифу (18)
0220
0
0
0
0
0
0
0300
X
X
X
0
0
0
0310
X
X
X
0
0
0
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное
социальное страхование, всего
в том числе:
корректировка округления
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам
0320
X
X
X
0
0
0
Итого
9000
X
X
X
9 121 602,79
5 390 167,00
5 390 167,00
(17) Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176; 2022, № 48, ст. 8310) (далее Налоговый кодекс).
(18) Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2022 № 52, ст. 9347).
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (19)
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
1
3
4
5
6
9121602,79
5390167,00
5390167,00
Расходы за счет:
субсидии на выполнение муниципального задания
0001
субсидии на иные цели
0002
0
0
0
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)
0003
0
0
0
(19 )Детализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы 1 "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае, если
Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (20)
на 20 23
год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
от " 25 " ______января_____
20 24
г.
КОДЫ
25.01.2024
Дата
по Сводному
реестру
ИНН
Учреждение
Вид документа
____________ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"____________
_________________________________________________7_________________________________________________
Единица измерения:
руб.
КПП
5919030353
591901001
(первичный - "О”, уточненный - "Г , "2", "3",
383
поОКЕИ
1. Расчет социальных выплат гражданам
Наименование показателя
1
Кредиторская задолженность на начало года
Дебиторская задолженность на начало года
Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Кредиторская задолженность на конец года
Дебиторская задолженность на конец года
Итого планируемых социальных выплат гражданам
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
Сумма
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
2
0100
0200
3
0
0
4
0
0
5
0
0
0300
0400
0500
65 742,56
0
0
46 000,00
0
0
46 000,00
0
0
9000
65 742,56
46 000,00
46 000,00
на 20 25
год
(на второй год
планового периода)
(20) Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов.
2. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
0001
65 742,56
46 000,00
46 000,00
Расходы на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)
9000
Итого
65 742,56
46 000,00
46 000,00
2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (в денежной форме)
на 20 23 год
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты
1
Пособия,
компенсации
и иные
социальные
выплаты
гражданам, всего
в том числе:
на 20 24 год
(на первый год планового периода)
3
4
числен
ность
получа
телей
выплаты,
чел.
5
ою о
X
X
X
X
0101
детиинвалиды
дошкольного
возраста
1916,66
2
12
46000
1916,66
2
12
9797,97
2
1
19595,94
0
0
6500,00
3
1
19500,00
0
0
Код
строки
2
0102
0103
Категория
получателей
сотрудники
учореждения
(пособие при
сокращении)
молодые
специалисты
(возврат из
ИФНС
излишне
удержанного
налога)
средний
размер
выплаты
на 1
человека
среднее
количество
выплат
в год, ед.
сумма
средний
размер
выплаты
на 1
человека
6
7
8
числен
ность
получа
телей
выплаты,
чел.
9
X
X
X
на 20 25 год
(на второй год планового периода)
среднее
количество
выплат
в год, ед.
сумма
средний
размер
выплаты
на 1
человека
10
и
12
числен
ность
получа
телей
выплаты,
чел.
13
среднее
количество
выплат
в год, ед.
сумма
14
15
X
X
X
46000
1916,66
2
12
46000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (2 1 )
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
1
3
4
5
6
Расходы за счет:
субсидии на выполнение муниципального задания
0001
19595,94
0
0
субсидии на иные цели
0002
46 000,00
46 000,00
46 000,00
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)
0003
19500,00
0
0
(21) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" таблицы 1 "Расчет социальных выплат гражданам". Раздел заполняется в случае, если Порядком
органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
