Утверждаю
Заместитель главы администрации городского округа по социальным
вопросам, начальник департамента муниципальных учреждений
Орган, осущ ествляющ ий
функции и полномочия учредителя
У чреж дение
Единица измерения: руб
Р а зд е л 1. П о сту п л ен и я и в ы п л а т ы
Сумма
Код по
бюдж етной
Наименование показателя
Код строки
классификации
Российской
А налитический
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
код
текущ ий
первы й год
второй год планового
финансовый год
п ланового
периода
Ф едерации
за пределами п ланового п ери ода
п ериода
2
3
4
О статок средств на начало теку щ его ф инансового года
0001
X
X
0.00
0,00
0.00
О статок средств на конец текущ его ф инансового года
0002
X
X
0,00
0,00
0.00
Д оходы , всего:
1000
000 0 0 0 0 0 0 0
39 038 600,00
38 564 2 00,00
38 814 600,00
0.00
120
0000000000
0.00
0,00
0.00
0,00
120
0000000000
0,00
0.00
0.00
0.00
120
0000 0 0 0 0 0 0
0.00
0.00
0.00
1
в том числе:
доходы от собственности, в сего
1 100
5
8
7
6
в том числе
доходы от операци он н ой аренды
доходы от операци он н ой аренды
доходы от ф ин ан совой аренды
120
000 0 0 0 0 0 0 0
0,00
0.00
0,00
0 .0 0
проценты по предоставленны м заим ствованиям
120
000 0 0 0 0 0 0 0
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
проценты по деп ози там , остаткам денеж ны х средств
120
0000 0 0 0 0 0 0
0.00
0,00
0,00
0 .0 0
Платежи при пользовании природными ресурсами
120
0000 0 0 0 0 0 0
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
проценты по ины м финансовы м инструментам
120
000 0 0 0 0 0 0 0
0.00
0,00
0.00
0 .0 0
дивиденды от объ ектов инвестирования
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
доли в прибы лях (убы тках) объектов инвестирования
120
0000000000
0,00
0,00
0,00
0 .0 0
ины е доходы от собственности
120
0000 0 0 0 0 0 0
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
120
0000 0 0 0 0 0 0
0,00
0,00
0,00
0 .0 0
1200
130
0000 0 0 0 0 0 0
37 983 600.00
37 509 200,00
37 759 6 00.00
0,00
1210
130
0 0 0 0000000
34 183 600.00
33 709 200,00
33 959 600.00
0.00
бю дж ета Ф едерал ьн ого ф онда обязательного м еди ц и н ского страхования
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
п рочи е поступления
1230
130
000 0 0 0 0 0 0 0
3 800 000,00
3 800 000,00
3 800 000.00
0.00
1300
140
0000 0 0 0 0 0 0
0.00
0.00
0.00
0.00
140
0000 0 0 0 0 0 0
0.00
0.00
0.00
0.00
доходы от п редоставления неисклю чительны х прав на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреж дений, всего
в том числе:
субсидии на ф и н ан сово е обеспечение выполнения государствен н ого (м униципального) задания за
счет средств б ю д ж е та публично-правового образования, созд авш его учреж дение
субсидии на ф и н ан сово е обеспечение выполнения го сударствен н ого задания за счет средств
доходы от ш трафов, п еней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
страхов ы е возм ещ ения
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0,00
0,00
0.00
0,00
140
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
140
0000000000
0,00
0.00
0.00
0.00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
140
0000000000
0.00
0,00
0.00
0.00
1400
150
0000000000
1 055 000.00
1 055 000,00
1 055 000.00
0,00
ц ел ев ы е субсидии
1410
150
0000000000
1 055 000,00
1 055 000,00
1 055 000.00
0.00
субсиди и на осущ ествление капитальных влож ений
1420
150
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
п рочи е поступления
1430
150
0000000000
0,00
0.00
0.00
0,00
1500
180
0000000000
0.00
0,00
0,00
0.00
ины е доходы
180
0000000000
0,00
0,00
0.00
0,00
н евы ясненны е поступления
180
0000000000
0,00
о,ос
о.ос
о,ос
180
0000000000
о.ос
о,ос
о.ос
о.ос
0000000000
о.ос
о.ос
0.0< l|
0 .0
д о х о д ы от ш трафных санкций по долговы м обязательствам
д о х о д ы от ш трафных санкций за наруш ение законодательства о закупках и наруш ение условий
кон тр ак то в (д о го в о р о в )
д оходы от ш трафных санкций за наруш ение законодательства о закупках и н аруш ение условий
кон тр ак то в (д о го в о р о в )
п р о ч и е доходы от сумм принудительного изъятия
п рочие доходы от сумм принудительного изъятия
возм ещ ения ущ ерба имуществу (за и склю ч ен и ем страховы х возм ещ ений)
возм ещ ения ущ ерба имуществу (за исклю чен и ем страховы х возм ещ ений)
безвозм ездн ы е д енеж ны е поступления, всего
в т о м числе:
прочие д о х о д ы , всего
в том числе:
б езвозм ездн ы е неденежные поступления капитального характера от орган и зац и й (за
и склю ч ен и ем сектора государственного управления и организаций госу д ар ствен н о го сектора)
доходы о т оп ераци й с активами, всего
1900
в том числе
У меньш ение стоимости м ягкого инвентаря
44 0
0 0 0 0000000
0,00
0,00
0,00
0.00
У м еньш ение стоимости горю че-см азочн ы х материалов
44 0
0 0 0 0000000
0.00
0,00
0,00
0.00
У м еньш ение стоимости п родуктов питания
44 0
000 0 0 0 0 0 0 0
0.00
0.00
0,00
0.00
44 0
0 0 0 0000000
0.00
0,00
0.00
0,00
О бесценение основны х средств
4 10
0 0 0 0000000
0,00
0.00
0.00
0.00
ум еньш ение стоимости о сн овны х средств
410
0000 0 0 0 0 0 0
0,00
0,00
0,00
0 .0 0
У м ен ьш ен и е стоимости материальны х запасов
440
0000 0 0 0 0 0 0
0,00
0,00
0,00
0 .0 0
У м ен ьш ен и е стоимости строительны х материалов
440
000 0 0 0 0 0 0 0
0.00
0.00
0,00
0 ,0 0
доходы от оказания платных услуг, работ
440
000 0 0 0 0 0 0 0
0,00
0,00
0,00
0 .0 0
У м еньш ение стоимости прочих материальны х зап асо во д н о кр атн о го применения
440
000 0 0 0 0 0 0 0
0.00
0.00
0.00
0 ,0 0
1980
X
0000000000
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
198!
510
0000000000
0,00
0,00
0.00
0 .0 0
П роч и е поступления
0000000000.
0.00
0,00
0.00
0 .0 0
У величени е остатков средств
0000000000
0.00
0.01, 1
0.00
0 .0 0
У меньш ение стоимости лекарствен ны х препаратов и м атериалов, п ри м ен яем ы х в м едицинских
целях
прочие поступления, всего
из них:
у вел и чен ие остатков денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолж енности прош лы х лет
1000
00 0
0000000000
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
1400
150
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
151
0000000000
0,00
0.00
0.00
0,00
170
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
170
0000000000
0,00
0.00
0,00
0,00
2000
X
0000000000
38 838 600,00
38 364 200,00
38 614 6 00.00
0,00
2100
X
0000000000
23 501 400.00
23 501 400,00
23 501 4 0 0 .0 0
0,00
оплата труда
2110
111
0000000000
18 098 233.00
18 098 233,00
18 098 233.00
0.00
прочие вы платы персоналу, в том числе ко м пенсационного характера
2120
112
0000000000
13 000.00
13 000.00
13 0 0 0 .0 0
0.00
2130
113
0000000000
0.00
0.00
0.00
0.00
2140
1 19
0000000000
5 390 167.00
5 390 167.00
5 390 167.00
0,00
на вы платы по оплате труда
2141
1 19
0000000000
5 390 167,00
5 390 167,00
5 390 167.00
0,00
на иные в ы п л аты работникам
2142
1 19
0 0 0 0000000
0,00
0.00
0.00
0.00
2150
131
0000000000
0.00
О.ОС
0.00
0.00
разм ера де н еж н о го довольствия
2160
133
0000000000
0.00
О.ОС
0.00
0.00
иные вы платы военнослуж ащ им и сотрудникам, и м ею щ им специальны е звания
2170
134
0000000000
0.00
О.ОС
о.ос
0.00
2 1S0
139
0000000000
о.ос
0,0( |
о.ос
0.00
Д оходы .всего
Безвозмездны е де н еж н ы е поступления, всего
поступления теку щ его характера от других бю дж етов бю дж етн ой системы Российской Ф едерации
Д оходы от оп ераци й с активам и, всего
1900
Д оходы от вы бы тия активов
Р асходы , всего
в том числе:
на вы платы п ерсон ал у, всего
в том числе:
иные вы п латы , за исклю чением фонда оплаты труда учреж дения, для выполнения отдельны х
полномочий
взносы по обязател ьн о м у социальному страхованию на вы платы по оплате труда работников и ин ы е
выплаты работн и кам учреж дений, всего
в т о м числе
д ен еж н ое довол ьстви е военнослуж ащ их и сотрудников, имею щ их специальны е звания
расходы на вы п латы военнослуж ащ им и сотрудникам, имею щ им специальны е звания, зави сящ и е от
страховы е взносы на обязательное социальное стр ах о ван и е в части выплат персоналу, подлеж ащ их
облож ен ию с трахов ы м и взносами
в том числе:
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0 .0 0
2200
о
о
0000000000
46 000,00
46 000,00
46 000,00
0 .0 0
2210
320
0000000000
46 000,00
46 000,00
46 000,00
0 ,0 0
2211
321
0000000000
46 000,00
46 000.00
46 000,00
0 .0 0
3^2
0000000000
0,00
0.00
0,00
0 .0 0
323
0 0 0 0000000
0,00
0,00
0,00
0 .0 0
324
0 0 0 0000000
0,00
0,00
0,00
0 .0 0
2220
340
0000000000
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
культуры и искусства
2230
350
0000000000
0,00
0,00
0.00
0 ,0 0
и н ы е вы платы населению
2240
360
0 0 0 0000000
0.00
0,00
0.00
0 .0 0
2300
850
0 0 0 0000000
152 000.00
152 000.00
152 000.00
0 .0 0
2310
851
0 0 0 0000000
150 000.00
150 000,00
150 000,00
0 .0 0
Ф ед ерац и и , а также государственная пош лина
2320
852
0 0 00000000
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0 .0 0
у п л а т а ш траф ов (в том числе адм и н и страти вны х), пеней, иных платежей
2330
853
0 0 0 0000000
0 .0 0
0 ,0 0
0,00
0 .0 0
2400
X
0000000000
о .о с
о ,о с
о .о с
0.00
гран ты , предоставляемы е бю дж етны м учреж дения
2410
613
0000000000
о .о с
о .о с
о .о с
0.00
гран ты , предоставляемы е автономным учреж дениям
2420
623
0000000000
о .о с
о .о с
о .о с
0.00
2430
624
о .о с
о .о с
о .о с
0 .0 0
на оплату труда стаж еров
с о ц и ал ьн ы е и иные выплаты населению , всего
в том числе:
соц и ал ьн ы е выплаты граж данам, кром е публичны х нормативны х социальны х вы плат
2181
из них:
п особия, компенсации и иные со ц и альн ы е выплаты граж данам , кром е публичны х нормативны х
обязательств
субсидии гражданам на п ри обретение жилья
приобретение товаров, р аб от, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
страховы е взносы на о б язательн ое м едицинское страхование неработаю щ его населения
в ы п л ата стипендий, осущ ествление и н ы х расходов на социальную п оддерж ку о б учаю щ ихся за счет
с р е д ст в стипендиального фонда
на прем ирование физических л и ц за дости ж ени я в области культуры, искусства, об разования, науки
и техн и ки , а такж е на предоставление гран тов с целью поддерж ки проектов в области науки,
уплата н алогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
н а л о г на имущ ество организаций и зем ельн ы й налог
и н ы е налоги (вклю чаем ы е в состав р асх о д о в ) в бю дж еты бю дж етной системы Российской
б езв о зм ездн ы е перечисления организациям и ф и зически м л ицам , всего
из них:
гр а н ты , предоставляемы е иным неком м ерческим организациям ( за исклю чением автоном ны х и
б ю д ж е тн ы х у чреж ден и й )
гранты, п редоставляем ы е д руги м организациям и физическим лицам
2440
810
000 0 0 0 0 0 0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в м еж дународны е организации
2450
862
0000000000
0,00
0.00
0.00
0.00
2460
863
0000000000
0,00
0.00
0,00
0.00
2500
X
0000000000
0.00
0,00
0.00
0.00
2520
831
0000 0 0 0 0 0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
000 0 0 0 0 0 0 0
15 139 200,00
14 664 800,00
14 915 200.00
0,00
2610
241
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
имущ ества
2630
243
0000000000
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
прочую закупку товаров, р аб о т и услуг
2640
244
0000000000
12 267 273,95
11 8 4 6 428,24
12 096 828,24
0 ,0 0
государственных и н ф орм ационны х систем
2650
246
0000000000
0,00
0,00
0.00
0 ,0 0
закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
2 871 926.05
2 818 371.76
2 818 371.76
0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муницип& тьной) собственности, всего
2670
400
0000000000
0,00
0,00
0.00
0.00
2671
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2672
407
0000000000
0.00
0,00
0.00
0.00
2800
880
0000000000
0.00
0.00
0.00
0,00
3000
100
0000000000
-200 000,00
-200 000,00
-200 000.00
0 ,0 0
платежи в целях обесп еч ен и я реализации соглаш ений с п р авительствам и иностранны х государств и
международными организациям и
прочие выплаты (кром е вы плат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебны х акто в Российской Ф едерации и м ировы х соглаш ений по возм ещ ению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, р аб о т, услуг, всего
в том числе:
закупку н аучно-исследовательских, опы тно-конструкторских техн ологи чески х работ
закупку товаров, работ, у слуг в целях капитального рем о н та государственного (муниципального)
закупку товаров, работ, у слуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
в том числе:
приобретение о бъ екто в недвиж им ого имущ ества государственны м и (муниципальны ми)
учреждениями
строительство (рекон стр у кц и я) объектов недвиж им ого имущ ества государственны ми
( му н и ци пал ьн ы м и ) у ч р е ж ден и я м и
специальны е расходы
В ы п л а т ы , у м ен ьш а ю щ и е доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
0000000000
-200 000.00
-200 000.0С
-200 000.0С
0.00
налог на добавленную сто и м о сть
3020
0000000000
0,00
О.ОС
о.ос
0 .0 0
прочие налоги, ум еньш аю щ ие доход
3030
0000000000
о.ос
о,ос
О.ОС
0 .0 0
П р о ч и е в ы п л а т ы , всего
4000
X
4010
610
0000000000
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
из них:
возврат в б ю дж ет сред ств субсидии
Прочие выбытия
0000000000
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
У м еньш ение остатков средств
0000000000
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Выплаты по расходам , всего
социальны е и ины е вы платы населению , всего
публичны е н орм ати вн ы е вы платы гражданам несоциального характера
2000
000
0000000000
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2200
300
0000000000
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2250
330
0000000000
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
330
0000000000
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 .0 0
000
0000000000
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
000
0000000000
0 .0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2430
634
0000000000
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
о ,о с
2470
814
0000000000
0 ,0 0
0 ,0 С
0 .0 0
о ,о с
814
0000000000
0 ,0 С
о ,о с
о ,о с
0 ,0 (
публичны е н о рм ати вн ы е выплаты гражданам н есоциального х арактера
безвозм ездны е перечи слен и я организациям и физическим л и ц ам , всего
2400
безвозм ездн ы е п еречисления организациям и физическим лицам
гранты , п редоставл яем ы е иным некоммерческим организациям (за исклю чением б ю дж етн ы х и
автоном ны х учреж ден и й )
гранты ю ридическим лицам (кром е некоммерческих орган и зац и й ), индивидуальным предп рин и м ателям
гранты ю ри ди чески м лицам (кром е некоммерческих орган и зац и й ), индивидуальным
пред пр и н и м ател я м
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1
1.1.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
6
5
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
26000
X
15 139 200,00
14 664 800,00
14 915 200,00
0,00
26400
X
15 139 200,00
14 664 800,00
14 915 200.00
0.00
26450
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.11
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26440
X
0.00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.1.2.1
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
X
0,00
0.00
0,00
0.00
1.1.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
0,00
0,00
0,00
0.00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
0,00
0,00
0,00
0.00
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26410
X
15 139 200,00
14 664 800.00
14 915 200,00
0,00
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
15 139 200,00
14 664 800.00
14 915 200.00
0,00
26300
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(му ници пал ьного) задан ия
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.1
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
X
0,00
0.00
0.00
0.00
1.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
X
0.00
0.00
0,00
0.00
по контрактам (доюворам). планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
X
0,00
0.00
0,00
0.00
по контрактам (договорам). заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального шкона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
26100
X
0,00
0,00
0,00
0.0(
0.0(
0.00
0.00
1.3
1.4
2
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествуюшеч финансовом году в соотвествии с Фед
26600
X
0,00
2 .1
в том числе по году начала закупки
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2 .1 .1
2024
26612
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
2023
26611
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
26613
X
0,00
0.00
0,00
0,00
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
3
3.1
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе
в том числе по году начала закупки
3.1.1
2024
26512
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2
2023
26511
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
2025
26513
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий МБДОУ
"Радуга"
Н.М. Антипина
(должность)
(расшифровка подписи)
О. В. Загребельная
(фамилия, инициалы)
z - '
Т.В. Шпетельшпахер
