Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
Отраслевой код
код
Код субсидии
КВФО
КОСГУ
КФСР
2
3
4
>
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
х
бО Ш О Ш бО Ш
00000000000
0
000
0000
0
130
0000
4
130
00000000000
4
000000002
1
X
оооШ М ОоО ОоО
Доходы.всего
доходы от оказания услуг.работ. компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1000
000
0000000000
1200
130
0000000000
000
00000000000000
000
1210
130
0000000000
00000000000000
000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
на 2024 г
текущий
финансовый год
10
на 2025 г
на 2026 г
первый год
второй год
планового периода планового периода
11
12
за пределами
планового периода
13
0.00
0.00
66 993.00
0.00
0.00
43 376 412.60
41 074 420.00
40 712 075.92
0.00
41 424 943.44
40 070 500.00
39 708 155.92
0.00
0000
37 952 700.00
36 502 500.00
35 302 500.00
0.00
131
0000
37 952 700.00
36 502 500.00
35 302 500,00
0.00
4
131
0701
27 962 500,00
25 952 500.00
25 952 500.00
0.00
000000001
4
131
0701
9 893 000.00
10 550 000.00
9 350 000.00
0.00
000000029
4
131
0703
97 200.00
0.00
0.00
0.00
0
130
0000
3 472 243.44
3 568 000.00
4 405 655.92
0.00
0.00
1 310 325.25
оооооооооооооо
00000000000
оооооооооооооо
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
0000000000
000
оооооооооооооо
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
0000000000
000
оооооооооооооо
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
0000000000
000
оооооооооооооо
130
0000000000
000
оооооооооооооо бооооооооооооо
от приносящей доход деятельности
1230
130
0000000000
000
00000000000
оооооооооооооо ооооообооооооо
доходы о т компенсации затрат
130
0000000000
130
0000000000
130
0000000000
000
00000000000
2
134
0000
200 000.00
0.00
0.00
000000100
2
134
0701
200 000.00
0.00
0.00
0.00
131
0000
3 272 243.44
3 568 000.00
4 405 655.92
0.00
оооооооооооооо
доходы о т компенсации затрат
000
ооооооооооообо оооооооооооооо
доходы от оказания платных услуг, работ
000
00000000000
2
0060000006000c
д о х о д ы о т о к а за н и я п л а тн ы х услуг, р аб от
130
0000000000
000
2
131
0701
3 2 7 2 2 4 3 .4 4
3 5 6 8 0 0 0 .0 0
4 4 0 5 6 5 5 .9 2
0 .0 0
0
000
0000
1 951 4 6 9 .1 6
1 0 0 3 9 2 0 .0 0
1 0 0 3 9 2 0 .0 0
0 .0 0
0
152
0000
1 951 4 6 9 .1 6
1 0 0 3 9 2 0 .0 0
1 0 0 3 9 2 0 .0 0
0 .0 0
00000000000
152
0000
1 951 4 6 9 .1 6
I (ЮЗ 9 2 0 .0 0
1 0 0 3 9 2 0 .0 0
0 .0 0
000000020
152
0801
2 5 0 0 0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
152
0701
9 8 0 0 0 0 .0 0
9 8 0 0 0 0 .0 0
9 8 0 0 0 0 .0 0
0 .0 0
2 3 9 2 0 .0 0
0 .0 0
000000100
0060000000000c ооооооооооооос
б езв о зм езд н ы е д ен еж н ы е п о сту п л ен и я, всего
1400
150
0000000000
000
00000000000
0000000000000c ооооооооооооос
целевы е с у б с и д и и
1410
ц елевы е суб си д и и
150
0000000000
150
0000000000
000
00000000000
00000000000060
ооооооооооооос
000
00000000000000
целевы е субсидии
150
0000000000
000
00000000000000
целевы е субсидии
150
0000000000
000
000000006
5
000000003
5
152
0701
2 3 9 2 4 .0 0
2 3 9 2 0 .0 0
000000043
5
152
0701
8 4 9 8 6 1 .6 4
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
152
1004
7 2 6 8 3 .5 2
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0
000
0000
4 4 4 0 2 138.21
4 1 0 7 4 4 2 0 .0 0
4 0 7 1 2 0 7 5 ,9 2
0 .0 0
0
000
0000
2 7 6 4 0 0 3 2 .9 1
2 5 4 4 6 8 0 0 .0 0
2 5 4 4 6 8 0 0 .0 0
0 .0 0
00060000000000
ц елевы е су б си д и и
150
0000000000
ц елевы е суб си д и и
150
0000000000
целевы е су б си д и и
150
0000000000
000
00000000000000
000
oooooooooooooo
Выплаты по расходам, всего
000
000000036
oooooooooooooo ооооооооооооос
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
000
ооооооооооо
oooooooooooooo oooooo oooooooo
на вы п лату п ерсон алу, всего
000
ооооооооооо
oooooooooooooo ооооооооооообо
оплата труда
2110
III
0000000000
000
0
000
0000
21 2 1 8 9 1 9 .5 1
1 9 5 5 5 9 9 1 .0 0
19 5 5 5 9 9 1 .0 0
0 .0 0
ооооооооооо
5
211
0000
7 5 2 6 8 8 .0 0
7 5 2 6 8 8 .0 0
7 5 2 6 8 8 .0 0
0 .0 0
000000006
5
211
0701
7 5 2 6 8 8 .0 0
7 5 2 6 8 8 .0 0
7 5 2 6 8 8 .0 0
0 .0 0
4
211
0000
2 0 3 1 6 2 3 1 .5 1
18 7 5 3 3 0 3 .0 0
18 7 5 3 3 0 3 .0 0
0 .0 0
ооооооооооо
o o o o o o o o o o o o o o (ЮОООООООООООО
зараб отная плата
111
0000000000
111
014 0 1 2H 020
000
00000000001100
заработн ая п лата
000
oooooooooooooo обоооооооооооо
зараб отн ая плата
III
0000000000
000
ооооооооооо
00000000001100
зараб отн ая плата
111
0 1 1012H 020
111
0130120050
III
0000000000
000
000000002
4
21 1
0701
2 0 2 3 6 7 0 1 .4 2
18 7 5 3 3 0 3 .0 0
18 7 5 3 3 0 3 .0 0
0 .0 0
000000029
4
211
0703
7 9 5 3 0 .0 9
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
ооооооооооо
4
266
0000
150 0 0 0 .0 0
5 0 0 0 0 .0 0
5 0 0 0 0 .0 0
0 .0 0
000000002
4
266
0701
150 0 0 0 .0 0
5 0 0 0 0 .0 0
5 0 0 0 0 .0 0
0 .0 0
2 8 1 0 0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
7 0 0 0 .0 0
0 .0 0
0 ,0 0
0 .0 0
00000000001300
заработн ая плата
000
oooooooooooooo oooooooooooooo
со ц и ал ьн ы е п о со б и я и ком п ен сац и и персоналу в денеж ной ф орм е
000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
с о ц и ал ьн ы е п о со б и я и к о м п ен сац и и персоналу в денеж ной ф орм е
111
0 1 1012H 020
000
oooooooooooooo oooooooooooooo
п р о ч и е в ы п л аты п ер со н ал у , в т о м чи сле ком п ен сац и о н н о го х арактера
2120
112
0000000000
112
0000000000
112
0110120010
000
0
000
0000
ооооооооооо
4
212
0000
000000001
4
212
0701
7 0 0 0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
2 1 1 0 0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
ооооооооооо
oooooooooooooo oooooooooooooo
п р о ч и е н есо ц и ал ьн ы е вы п л аты п ер со н ал у в д енеж ной форм е
000
00000000001300
п р о ч и е несоц и альн ы е вы п латы персоналу в денеж ной форме
000
oooooooooooooo оооообоооооооо
п р о ч и е работы , услуги
112
0000000000
112
0110120010
000
ооооооооооо
4
226
0000
000000001
4
226
0701
2 1 1 0 0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0
000
0000
6 3 9 3 0 1 3 .4 0
5 8 9 0 8 0 9 .0 0
5 8 9 0 8 0 9 .0 0
0 .0 0
5 8 9 0 8 0 9 .0 0
0 .0 0
00000000001300
п р о ч и е р аботы , услуги
000
в з н о с ы п о о б я за т е л ь н о м у со ц и а л ь н о м у с т р ах о в ан и ю на вы п латы по оп л ате т р у д а
р а б о т н и к о в и и н ы е в ы п л а ты р а б о тн и к а м у ч р еж д ен и й , всего
на вы п л аты по оплате труда
oooooooooooooo oooooooooooooo
2140
2141
1 19
0000000000
119
0000000000
1 19
0000000000
000
ооооооооооо
oooooooooooooo
30000000000000
000
0
000
0000
6 3 9 3 0 1 3 .4 0
5 8 9 0 8 0 9 .0 0
ооооооооооо
5
213
0000
2 2 7 3 1 2 .0 0
2 2 7 3 1 2 .0 0
2 2 7 3 1 2 .0 0
0 .0 0
000000006
5
213
0701
2 2 7 3 1 2 .0 0
2 2 7 3 1 2 .0 0
2 2 7 3 1 2 .0 0
0 .0 0
ооооооооооо
4
213
0000
6 165 7 0 1 .4 0
5 6 6 3 4 9 7 .0 0
5 6 6 3 4 9 7 .0 0
0 .0 0
000000029
4
213
0703
2 4 0 1 8 .0 8
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
000000002
4
213
0701
6 141 6 8 3 .3 2
5 6 6 3 4 9 7 .0 0
5 6 6 3 4 9 7 .0 0
0 .0 0
0
ооооооооооо
ЮОООООООООООО 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
на вы п л аты по оп лате труда
000
ю ооооооооибо
на вы п латы по оплате труда
1 19
014012H 020
000
ЮОООООООООООО o o o o o o o o o o o o o o
на в ы п л а т ы по о п л ате труда
119
0000000000
119
0130120050
000
10000000001300
на вы п л аты по оплате труда
000
Ю0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
на в ы п л а т ы по о п л ате труда
1 19
0 1 1 0 I2 H 0 2 0
000
ЮОООООООООООО ЮОООООООООООО
с о ц и а л ь н ы е и и н ы е в ы п л а т ы н а с е л е н и ю , всего
2200
300
0000000000
2210
320
0000000000
2211
321
0000000000
000
ю оооооообоооо
с о ц и а л ь н ы е вы п латы гр аж д ан ам , к р о м е п убли чн ы х норм ати вны х социальны х вы п л ат
п о со б и я, к о м п ен сац и и и и н ы е со ц и ал ьн ы е вы п латы граж данам , кром е п убли чн ы х
норм ативны х об язательств
000
0000000000000
1
000
ооооооооооо
000
0000
2 3 9 2 4 .0 0
2 3 9 2 0 .0 0
2 3 9 2 0 .0 0
0 .0 0
0
000
0000
2 3 9 2 4 .0 0
2 3 9 2 0 .0 0
2 3 9 2 0 .0 0
0 .0 0
0
000
0000
2 3 9 2 4 .0 0
2 3 9 2 0 .0 0
2 3 9 2 0 .0 0
0 .0 0
ЮОООООООООООО
ооооооооооо
ооооооооооооо
ооооооооооо
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
ооооооооооооо
321
0000000000
0 00
ооооооооооооо
0000
23 924.0С
23 920.0»
23 9 2 0 .0
0 .0 0
263
0701
23 924.0»
23 920.0»
23 9 2 0 .0
().()()
000
000»)
80 9 0 2 .8 1
79 838.0»
79 8 38.0
0 .0 0
0000
79 838.0С
79 838.0С
79 838.0»
0 .0 0
0 .0 0
263
ооооооооооо
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1()(
321
0 1 1012H 020
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
00 0
5
0
0
000
000000003
00()0()С)()0()()()()()( о о о о о о о о о о о о о »
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
0 00
ооооооооооо
()()()()()()()()()()()()()( о о о о о о о о о О о о о с
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
851
0110120010
852
0000000000
852
0000000000
852
0110120010
853
0000000000
853
0000000000
853
0000000000
000
0000000000
0 00
ооооооооооо
ооооооооооооо»
ОООООООООООООС
0 00
ООООООООООО
4
291
ООО»)
79 83 8 .ОС
79 838.0»
79 838.0»
000
(Ю 0000001
4
291
0701
79 838.0С
79 838.0»
79 838.0»
0 .0 0
ооооооооооооо»
ОООООООООООООО
0 00
ООООООООООО
0
000
0000
200.0»
0.00
о .о с
0 .0 0
0 .0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30(
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
ооооооооооооо»
ооооооооооооо»
0 00
ооооооооооо
4
291
0000
200.0»
0 .00
О.ОС
0 00
000000001
4
291
0701
2 00.00
0 .0 0
0.0»
0 .0 0
ооооооооооооо»
ооооооооооооо»
00 0
ооооооооооо
0
000
0000
8 64.89
0 .0 0
о .о с
0 .0 0
ооооооооооо
2
293
0000
8 6 4 ,8 9
0 .0 0
0.00
0 .0 0
000000100
2
293
0701
8 6 4 .8 9
0 .0 0
0 .00
0 .0 0
0
000
0000
16 6 5 7 278.41
15 5 2 3 8 6 2 .0 0
15 161 5 1 7 .9 2
0 .00
0
000
0000
13 338 2 48.79
1 1 868 0 71.21
12 4 8 5 727.13
0 .0 0
0
223
0000
347 209.21
344 2 09.21
3 2 4 209.21
0 .0 0
ооооооооооо
4
223
0000
95 08 4 .3 8
82 0 8 4 .3 8
72 084.38
0.0 0
ОООООООО1
4
223
0701
95 0 8 4 .3 8
82 0 8 4 .3 8
72 0 84.38
0.0 0
0000000000130»
2330
ООООООООООООО») о о о б о о о о о о О о О о
уплата иных платежей
0 00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100
уплата иных платежей
000
ООООООООООООО») о о о о о о о о о о о о о о
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
ооооооооооо
((ООООООООООООО о о о о о о о о о о о о о о
прочая закупка товаров, работ и услуг
244
0000000000
коммунальные услуги, всего
2640
244
0000000000
оплата бытовых отходов
244
0000000000
0 00
ооооооооооо
ООООООООООООО») о о о о о о о о о о о о о о
0 00
ооооооооооо
ООООООООООООО») о о о о о о о о о о о о о о
000
00000000 0 0 2 3 0 0
оплата бытовых отходов
244
0110120010
000
ООООООООООООО») о о о о о о о о о о о о о о
оплата водоснабжения
244
0000000000
244
0 1 )0 1 2 0 0 1 0
000
ооооооооооо
4
223
0000
252 124.83
2 6 2 124.83
2 5 2 124.83
0 .00
000000001
4
223
0701
252 124.83
262 124.83
2 5 2 124,83
0 .00
ооооооооооо
4
221
0000
182 2 7 8 .9 8
175 4 0 0 .0 0
175 4 00.00
0.00
000000001
0 .00
000 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
оплата водоснабжения
000
ООООООООООООО») о о о о о о о о о о о о о о
услуги связи
244
0000000000
000
000 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
услуги связи
244
0110120010
244
0000000000
увеличение стоимости основных средств
244
151 0 5 2 0 0 2 0
увеличение стоимости основных средств
244
0150120010
000
4
221
0701
182 2 78.98
175 4 0 0 .0 0
175 4 00.00
ооооооооооо
5
310
0000
871 9 5 5 .6 4
0 .0 0
0 .00
0.00
000000020
5
310
0801
22 0 9 4 .0 0
0 .0 0
0.00
0 .00
5
0.00
ООООООООООООО») о о о о о о о о о о о о о о
увеличение стоимости основных средств
000
000 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
000
000 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
увеличение стоимости основных средств
244
0 1 1 0 I2 H 0 2 0
увеличение стоимости основных средств
244
0110120010
работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
244
0110120010
000
00 0 0 0 0 0 4 3
310
0701
849 8 6 1 .6 4
0 .0 0
0 .00
оооооооооооооо
Ш Ш ГО 1Ш
000
ооооооооооо
4
tin
Оиии
2 0 0 0 0 0 .0 0
7 5 0 0 0 0 .0 0
5 5 0 0 00.00
0.0»)
0 0 0 0 00002
4
310
0701
100 0 0 0 .0 0
2 0 0 0 0 0 .0 0
2 0 0 000.00
0,0 0
)0()000()0002100
000
)0 0 0 0 0 00002300
000
000000001
4
310
0701
100 0 0 0 .0 0
5 5 0 0 0 0 .0 0
3 5 0 0 00.00
о.»)»)
ОооОоооооооооо
ю оооооообоооо
000
ооооооооооо
4
225
0000
1 330 2 9 2 .0 0
1 0 3 7 2 9 2 .0 0
1 0 3 7 292.00
0 .00
000000001
4
225
0701
1 3 3 0 2 9 2 .0 0
1 0 3 7 2 9 2 .0 0
1 0 3 7 2 92,00
0.00
0
340
0000
8 385 2 09.25
9 0 6 2 8 15.73
9 9 0 0 471.65
0 .00
оооо о о о о о о ззО о
работы, услуги по содержанию имущества
000
((ООООООООООООО о о о о о о о о о б о о о о
поступление материальных запасов, всего
244
0000000000
000
ооооооооооо
(ООООООООООООО ю о о о о о о о М о о » ’)
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
244
0000000000
244
0000000000
000
ооооооооооо
2
349
0000
110.00
0 .0 0
0.00
0 .00
0 0 0 0 00101
2
349
0701
110.00
0 .00
0,00
0 .00
ооооооооооо
5
346
0000
2 90 6 ,0 0
0.0 0
0.00
0 .00
000000020
5
346
0801
2 9 0 6 .0 0
0 .0 0
0.00
0 .0 0
)00000()0002100
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
000
(ООООООООООООО ю о о о о о о о б о о М
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
000
0000000002300
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
1 5 10520020
000
т а ш
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
ш
ш
ш
000
Ш Ш оо Ш П П Ш
00000000000
4
346
0000
811 869,00
1 579 209.00
1 579 209.00
0.00
000000002
4
346
0701
225 060.00
1 200 000.00
1 200 000.00
0.00
000000001
4
346
0701
586 809.00
379 209.00
379 209.00
0.00
90 000.00
0.00
Ш о Ш М Ш б б
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0110I2H020
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0110120010
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
0000000000
244
0110120010
000
00000000002300
000
00000000000000
000
оооооооооооооо
00000000000
4
345
0000
0.00
90 000.00
000000001
4
345
0701
0.00
90 000.00
90 000.00
0.00
00000000000
4
344
0000
171 700.00
200 000.00
200 000.00
0.00
000000001
4
Ш б б Ш Ш З О б
увеличение стоимости мягкого инвентаря
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
000
ооооооМ ойМ бо
увеличение стоимости строительных материалов
244
0110120010
000
344
0701
171 700.00
200 000.00
200 000.00
0.00
00000000000
5
342
0000
72 683.52
0.00
0.00
0.00
000000036
5
342
1004
72 683.52
0.00
().()()
0.00
4
342
0000
3 250 697.29
3 610 606.73
3 610 606.73
().()()
3 610 606.73
3 610606.73
0.00
оооооооооооойо Ш Ш Ш Ш Ш У
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
244
0410I2H020
000
00000000002100
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
увеличение стоимости продуктов питания
244
увеличение стоимости продуктов питания
0000000000
244
0110120010
244
0000000000
244
0000000000
000
00000000002300
000
00000000000
000000001
4
342
0701
3 250 697.29
00000000000
2
342
0000
4 060 243.44
3 568 000.00
4 405 655.92
0.00
000000100
2
342
0701
4 060 243.44
3 568 000.00
4 405 655.92
0.00
15 000.00
15 000.00
15 000.00
0.00
тош ш ш ш
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
оооооооооо
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0110120010
000
00000000002100
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
00000000002300
000
Ш Ш сШ Ш Ш ю
прочие работы, услуги, всего
244
оооооооооо
000
00000000000
4
341
0000
000000001
4
341
0701
15 000.00
15 000.00
15 000.00
().()()
0
226
0000
2 021 303.71
498 354.27
498 354.27
0.00
498 354.27
0.00
85 700.0С
0.00
оооооооооооооо
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
прочие работы, услуги
244
оооооооооо
прочие работы, услуги
244
0 1 10I2H020
прочие работы, услуги
244
0110120010
000
00000000000
4
226
0000
2 021 303.71
498 354.27
000000002
4
226
0701
1 160 640.00
85 700.00
000000001
4
226
0701
860 663.71
412 654.27
412 654.27
0.00
().()()
ййоойоМ ооЗю о
000
00000000002300
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
закупка энергетических ресурсов
2660
247
оооооооооо
247
оооооооооо
000
00000000000
0
000
0000
3 319 029.62
3 655 790.79
2 675 790.79
0
223
0000
3 319 029.62
3 655 790.79
2 675 790.79
0.00
4
223
0000
1 449 202.64
1 618 913.81
1 451 863.8
().()()
1 451 863.81
0.00
оооооооооооооо оооооооооооооо
коммунальные услуги, всего
000
00000000000
обоооооооооооо оооооооооооОбо
оплата электрической энергии
247
оооооооооо
000
00000000000
оооойооМ йЗЗой
оплата электрической энергии
247
0110120010
247
оооооооооо
000
4
223
0701
1 449 202.64
1 618 913.81
00000000000
4
223
0000
1 869 826.98
2 036 876.98
1 223 926.98
().()()
000000001
4
223
0701
1 869 826.98
2 036 876.98
1 223 926.98
().()()
0
100
0000
0.00
0.00
000000001
ию оо о о о о о о о о о ооОообоО ооооО о'
оплата тепловой энергии
000
)0 о о 6 о о о о 0 2 3 о 6
оплата тепловой энергии
247
0110120010
000
ию ооооооооооо оооооооооооооо
В ы п л аты , у м е н ь ш а ю щ и е доход, всего
.яооо
100
оооооооооо
000
00000000000
о .о с
0.00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
1
на 2024 г
Код по бюджетной
классификации
4.1
(текущий
финансовый год)
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
26000
X
16 657 278,41
15 523 862,00
15 161 517,92
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
16 657 278,41
15 523 862,00
15 161 517,92
0,00
1.1.1
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
X
16 657 278,41
15 523 862,00
15 161 517,92
0,00
1.1.1.1
2
26411
X
16 657 278,41
15 523 862,00
15 161 517,92
0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федеральн
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федераль
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Жо
#юлжна£т£)
Исполнитель
(должность)
13 "
(расшифровка подписи)
Блинова Е С.
ЭКОНОМИСТ
мая
(фамилия, инициалы)
2024 г.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника Департамента
муниципальных учреждений, начальник отдела по
работе с муниципальными учреждениями и
муниципальными программами
Т В. Шпетелыппахер
(телефон)
работ, компенсации татрат учреждения
ия услуг, выполнения
Обоснования (расчеты) плановых "«“
^ " “/" " ^ о Т Г н Г н Г а н о в ь .й период 20 2 5 _ и 20 26_ годов
г" 13 "
20 24 г.
мая
детский сад "Радуга_
Учреждение
Вид документа
Единица измерения:
по ОКЕИ
3",
(первичный - " 0 ”, уточненный -
РУ^
работ, к о м п е н с а ц и и ^ ^
1. Расчет объема поступлений доходов от оказания услуг, выполнен—
Наименование показателя
Дебиторская задолженность на начало года
Кредиторская задолженность на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации
учреждения_____________________
Дебиторская задолженность на конец года
Кредиторская за д о л ж е н н о щ ь н а ^ с о н е н ^ ^
Итого планируемых поступлении доходов от о
учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 05» _>---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
(3) Формируется по статье 130 "Доходы от оказания услуг, выпо
а
Р
ат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
'
и м о ''3 " , еЙ ДОХОД
1 (ICSTcj
деятельности
затрат у ч р е ж д е н и я ^ ч а с т ^
2, Расчет доходов от оказания услуг, выполнения рабог1 к о м п ы ^
н а 20 24_ год
(на текущий
финансовый год)
Код
строки
Наименование показателя
2
-------
на 20 25_ год
(на первый год
планового пе]:р иода)
1
36 302 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задан
Доходы от приносящ ей доход деятельности, компенсаци
тр
ою о
0200
57 952 700,00
3 472 243,44
год
на
(на второй год
планового neiриода)
5
35 302_50000_
, 405 655,92_
3 568 000,0
в том числе:
доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного
муниципального задания
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных
издержек)
прочие поступления от компенсации затрат учреждения
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждения
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат
учреждения
Итого
0210
0
0
0
0220
0230
0
0
0
0
0
0
0240
0
0
0
0250
9000
3 472 243,44
41424 943,44
3 568 000,00
40 070 500,00
4 405 655,92
39 708 155,92
2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
2.1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы)
на 20 24 год на 20 25 год на 20 26 год
(на текущий
(на первый
(на второй
финансовый
год
год
год)
планового
планового
периода)
периода)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 20 24 год
на 20 25 год на 20 26 год
(на текущий
(на второй
(на первый
финансовый
год
год
год)
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
х
Сумма планируемых поступлений
на 20 24 год
(на текущий
финансовый
год)
на 20 25 год
(на первый
год
планового
периода)
на 20 26 год
(на второй
год
планового
периода)
9
10
11
0100
0200
9000
Итого
2.1.2. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
3
на 20 25 год
yllG первый год
планового периода)
4
0100
0200
Итого
9000
2.1.3. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат учреждения
Сумма
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
5
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
3
на 20 25 год
(на первый год
планового периода)
4
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
5
0100
0200
Итого
9000
2.1.4. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения
Плата (тариф) за единицу (объект)
на 20 24 год
(на текущий
финансовый
год)
на 20 25 год
(на первый
год
планового
периода)
на 20 26 год
(на второй
год
планового
периода)
2
3
4
5
6
7
8
0100
X
X
X
X
X
X
Наименование объекта
Код
строки
1
Поступления в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном
управлении учреждения, всего
в том числе:
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
на 20 24 год
на 20 25 год на 20 26 год
(на текущий
(на первый
(на второй
финансовый
год
год
год)
планового
планового
периода)
периода)
Сумма планируемых поступлений
на 20 24 год
(на текущий
финансовый
год)
на 20 25 год
(на первый
год
планового
периода)
на 20 26 год
(на второй
год
планового
периода)
9
10
11
0101
2.1.5. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
на Z\ j
1 Од
(на первый год
планового периода)
4
0100
3 472 243,44
3 568 000,00
4 405 655,92
0101
3 472 243,44
3 568 000,00
4 405 655,92
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат
учреждения, всего
в том числе:
доходы от оказания платных услуг, работ (присмотр и уход)
ЫЯ
ОП
'У А
т^хтт
(на текущий
финансовый год)
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
5
Обоснование (расчеты ) плановы х показателей безвозм ездны х денеж ны х поступлений (5)
на 20 24
год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов
от " 13 "
мая
20 24 г.
Дата
КОДЫ
13.05.2024
по Сводному
реестру
ИНН
Учреждение
Вид документа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"
5
КПП
5919030353
591901001
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",
Единица измерения:
руб.
383
по ОКЕИ
1. Расчет объема безвозмездны х денеж ны х поступлений
Наименование показателя
1
Дебиторская задолженность на начало года
Кредиторская задолженность на начало года
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
Дебиторская задолженность на конец года
Кредиторская задолженность на конец года
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат
учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
Сумма
на 20 24 год
на 20 25 год
(на первый год
(на второй год
планового периода) планового периода)
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
0100
0200
0300
0400
0500
0
0
1 951 469,16
0
0
0
0
1 003 920,00
0
0
0
0
1 003 920,00
0
0
0
0
0
0
0600
1 951 469,16
1 003 920,00
1 003 920,00
0
за пределами
планового периода
(5) Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
l
.
насчет доходов от безвозмездны х денеж ны х поступлений
Наименование показателя
Код
строки
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
Сумма
на 20 25 год
на 20 26 год
(на первый год
(на второй год
планового периода) планового периода)
4
5
за пределами
планового периода
6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от
физических и юридических лип. всего
0100
0200
0
0
0
0
0
0
0
0
0300
0
0
0
0
0310
0
0
0
0
0320
0
0
0
0
0330
0340
0350
9000
0
0
1 951 469,16
1 951 469,16
0
0
1 003 920,00
1 003 920,00
0
0
1 003 920,00
1 003 920,00
0
0
0
0
на 2 0 24 _ год
(на текущий
финансовый год)
на 20_25_ год
(на первый год
планового периода)
3
4
в том числе:
гранты в форме субсидий из бюджета Пермского края
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами
(за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального
Всего
2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
Код
строки
Наименование показателя
2
0100
0200
1
Итого
Сумма
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
5
за пределами
планового периода
6
9000
2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджет Пермского края и местного бюджета
----------------------------------------------- --------------------- ---------- ------------------------------ '—
Наименование показателя
Код
строки
на 20_24_ год
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
Сумма
на 20 26 год
на 20 25 год
(на
второй год
(на первый год
планового
периода)
планового периода)
4
5
за пределами
планового периода
6
Поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края, всего
в том числе:
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Итого
0100
0
0
0
0
0101
0
0
0
0
0200
0
0
0
0
0201
0
0
0
0
9000
0
0
0
0
2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляем ы х ю ридическими и ф изическим и лицам и (за исклю чением грантов в ф орме субсидий,
предоставляем ы х из федерального бюджета, бю дж ета П ермского края и м естного бюджета)
Наименование показателя
1
Итого
Код
строки
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
2
0100
0200
3
Сумма
на 20 25 год
на 20 26 год
(на первый год
(на второй год
планового периода) планового периода)
4
5
за пределами
планового периода
6
9000
2.4. Расчет пожертвований
Наименование показателя
1
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
Сумма
на 20 25 год
на 20 26 год
(на первый год
(на второй год
планового периода) планового периода)
Код
строки
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
2
0100
3
0
4
0
5
0
6
0
0101
0102
0
0
0
0
0
0
0
0
за пределами
планового периода
2.5. Расчет прочих безвозм ездны х поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
целевые субсидии
И того
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 25 год
(на первый год
планового периода)
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового периода
2
3
4
5
6
0100
0200
1 951 469,16
1 003 920,00
1 003 920,00
0
9000
1 951 469,16
1 003 920,00
1 003 920,00
0
О боснования (расчеты) расходов на оплату труда (10)
на 20 24
год и на плановый период 20 25
и 20 26
годов
от"
13 " ________ мая________
20 24
г.
КОДЫ
13.05.2024
Дата
по Сводному
реестру
5919030353
591901001
ИНН
Учреждение
Вид документа
___________ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"___________
_________________________________________________ 5__________________________________________
Единица измерения:
ру б .
КПП
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",
по ОКЕИ
383
1. Расчет плановы х выплат на оплату труда
Наименование показателя
1
Кредиторская задолженность на начало года
Дебиторская задолженность на начало года
Расходы на оплату труда
Кредиторская задолженность на конец года
Дебиторская задолженность на конец года
Итого планируемых выплат на оплату труда
(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)
Код
строки
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
Сумма
на 20 25 год
(на первый год
планового периода)
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
2
0100
0200
0300
0400
0500
3
0
0
21 218 919,51
0
о
4
0
0
19 555 991,00
0
Q
5
0
0
19 555 991,00
0
0
9000
21 218919,51
19 555 991,00
19 555 991,00
(10) Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений1' классификации расходов бюджетов.
2. К асчет расходов на оплату труда
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 25 год
(на первый год
планового периода)
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров
(контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
0100
11 042 400,00
11 042 400,00
11 042 400,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения
по итогам работы за год, премии
0200
7 619 583,51
5 956 655,00
5 956 655,00
Материальная помощь
0300
0
0,00
0,00
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за
выслугу лет
0400
0
0,00
0,00
0500
2 556 936,00
2 556 936,00
2 556 936,00
9000
21 218919,51
19 555 991,00
19 555 991,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда
Итого
2.1. Расчет расходов на вы плату заработной платы, осущ ествляемы е на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовы м законодательством
2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осущ ествляемы е на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовы м законодательством
на 20 24
год (на текущ ий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей
Наименование
должности
Код
строки
Установленная
численность, чел.
в том числе:
всего
(гр. 6 + гр. 7
+ гр. 8)
по
должностному
окладу
по выплатам
Фонд
оплаты
труда в год
(гр. 4 х гр. 5 х
12 мес.)
1X
2
3
4
5
6
компенсационного
характера
7
0001
1
48 000,00
31 818,00
6 182,00
10 000,00
576 000,00
АУЛ
Заведующий
Заместитель заведующего
по BMP
0002
1
35 000,00
22 791,00
2 348,00
9 861,00
420 000,00
0003
1
35 000,00
22 791,00
2 348,00
9 861,00
420 000,00
0004
33,7
25 000,00
14 000,00
6 000,00
5 000,00
10 110 000,00
Заместитель заведующего
по АХЧ
Методист, воспитатель,
музыкальный
Педагогические работники
руководитель, учительлогопед
Делопроизводитель,
стимулирующего
характера
8
9
|
УВП, МОП, прочий
персонал
помощник воспитателя,
уборщик служебных
помещений, заведующий
хозяйством, кладовщик,
повар, машинист по сирке
и ремонту спецодежды,
сторож, рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту,
дворник, специалист по
кадрам, специалист по
закупкам
0005
53
15 240,44
7 000,00
0,00
8 240,44
9 692 919,51
9000
89,7
X
X
X
X
21 218919,51
2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осущ ествляем ы е на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 20 25
год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей
Наименование
должности
Код
строки
Установленная
численность, чел.
в том числе:
всего
(гр. 6 + гр. 7
+ гр. 8)
по
должностному
окладу
по выплатам
1
2
3
4
5
6
компенсационного
характера
7
0001
1
48 000,00
31 818,00
6 182,00
10 000,00
576 000,00
АУП
Заведующий
Заместитель заведующего
по BMP
0002
1
35 000,00
22 791,00
2 348,00
9 861,00
420 000,00
0003
1
35 000,00
22 791,00
2 348,00
9 861,00
420 000,00
0004
33,7
25 000,00
14 000,00
6 000,00
5 000,00
10 110 000,00
Заместитель заведующего
по АХЧ
Методист, воспитатель,
музыкальный
Педагогические работники
руководитель, учительлогопед
стимулирующего
характера
8
Фонд
оплаты
труда в год
(гр. 4 х гр. 5 х
12 мес.)
9
УВП, МОП, прочий
персонал
Делопроизводитель,
помощнж воспитателя,
уборщикслужебных
помещеет, заведующий
хозяйстве!, кладовщик,
повар, мншнист по сирке
и ремонтуспецодежды,
сторож, рбочий по
комплекяюму
обслужмввию и ремонту,
дворник,яециалист по
кадрам, ясциалист по
закупкам
0005
53
12 813,11
7 000,00
0,00
5 813,11
8 029 991,00
Итого
9000
89,7
X
X
X
X
19 555 991,00
2.1.3. Р асчет расходов на выплату яработной платы, осущ ествляемы е на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовы м законодательством
на 20 26
год (на второй год п л апаго периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей
1
Нашенование
важности
2
Заведуют»
Заместит» заведующего
АУЛ
по BMP
Заместите* заведующего
по АХЧ
Методисх, воспитатель,
музыкалшый
Педагогические работники
руководитель, учительлогопед
Код
строки
Установленная
численность, ед.
в том числе:
всего
(гр. 6 + гр. 7
+ гр. 8)
по
должностному
окладу
по выплатам
стимулирующего
характера
8
Фонд
оплаты
труда в год
(гр. 4 х гр. 5 х
12 мес.)
3
4
5
6
компенсационного
характера
7
0001
1
48 000,00
31 818,00
6 182,00
10 000,00
576 000.00
0002
1
35 000,00
22 791,00
2 348,00
9 861,00
420 000,00
0003
1
35 000,00
22 791,00
2 348,00
9 861,00
420 000,00
0004
33,7
25 000,00
14 000,00
6 000,00
5 000,00
10 110 000,00
9
УВП, МОП. прочий
персонал
Делопроизводитель,
помощник воспитателя,
уборщик служебных
помещений, заведующий
хозяйством, кладовщик,
повар, машинист по сирке
и ремонту спецодежды,
сторож, рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту,
дворник, специалист по
кадрам, специалист по
закупкам
0005
53
12 813,11
7 000,00
0,00
5 813.11
8 029 991,00
Итого
9000
89,7
X
X
X
X
19 555 991,00
2.2. Расчет расходов на выплаты поощ рительного, стимулирующ его характера, в том числе вознаграж дения по итогам работы за год, премии
на 20 23 год
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты
1
Стимулирующие выплаты
Код
строки
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
2
3
0001
на 20 24 год
(на первый год планового периода)
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
4
5
6
84 945,18
89,7
7 619 583,51
X
X
на 20 25 год
(на второй год планового периода)
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
сумма
7
8
9
10
и
66 406,41
89,7
5 956 655,00
66 406.41
89,7
5 956 655,00
X
X
X
X
0002
И того
2.3.
9000
Р асч ет расходов на выплату материальной помощи
на 20 24
год
на 20 25
год
на 20 26
год
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты
1
Код
строки
2
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
3
4
X
X
(на первый год планового периода)
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
5
6
7
X
X
(на второй год планового периода)
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
сумма
8
9
10
и
X
X
0001
0002
Итого
9000
2.4. Расчет расходов на выплату единоврем енного денежного поощ рения, в том числе в связи с вы ходом на пенсию за вы сл угу лет
на 20 24 год
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты
1
Код
строки
L
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
3
4
X
X
на 20 25 год
(на первый год планового периода)
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
5
6
7
X
X
на 20 26 год
(на второй год планового периода)
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
сумма
8
9
10
и
X
х
0001
0002
Итого
9000
2.5. Р а сч ет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда
на 20 24 год
(на текущий финансовый год)
на 20 25 год
(на первый год планового периода)
на 20 26 год
(на второй год планового периода)
Наименование
выплаты
1
Компенсационные
выплаты
Код
строки
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
2
3
0001
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
4
5
6
28 505,42
89,7
2 556 936,00
X
X
2 556 936,00
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
сумма
7
8
9
10
и
28 505,42
89,7
2 556 936,00
28 505,42
89,7
2 556 936,00
X
X
5 956 655,00
X
X
5 956 655,00
0002
Итого
9000
3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам ф инансового обеспечения (1 1 )
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 25 год
(на первый год
планового периода)
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
1
3
4
5
6
Расходы за счет:
субсидии на выполнение муниципального задания
0001
21 218 919,51
19 555 991,00
19 555 991,00
субсидии на иные цели
0002
0
0
0
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
0003
0
0
0
(11) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "Расчет плановых выплат на заработную плату".
Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию (16 )
на 20 24
год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов
ОТ" 13 " _______ мая_______ 20 24
Дата
Г.
КОДЫ
13.05.2024
по Сводному
реестру
ИНН
Учреждение
Вид документа
___________ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"____________
5
Единица измерения:
руб.
КПП
5919030353
591901001
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",
по
окей
383
!. Расчет выплат на страховы е взносы на обязательное социальное страхование
Код
строки
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
Сумма
на 20 25 год
(на первый год
планового периода)
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
1
Кредиторская задолженность на начало года
Дебиторская задолженность на начало года
Взносы на обязательное социальное страхование
Кредиторская задолженность на конец года
Дебиторская задолженность на конец года
2
0100
0200
0300
0400
0500
3
0
0
6 393 013,40
0
0
4
0
0
5 890 809,00
0
0
5
0
0
5 890 809,00
0
0
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное
страхование
(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)
9000
6 393 013,40
5 890 809,00
5 890 809,00
Наименование показателя
(16) Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений”, 139 "Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.
2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления
страховых взносов
U q m x 1Рт т л п о т т и а п л з л о о о т а н п
Код
на 20 24
год
| на 20 25
год
| на 20 26
Сумма взноса
год
на 20 24
год
на 20 25
год
на 20 26
год
Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг (30)
на 20 24
год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов
КОДЫ
от"
13 "
м ая
20 24
г.
Дата
1 3 .0 5 .2 0 2 4
по Сводному
реестру
У ч реж ден и е
В и д д о к у м ен т а
5919030353
КПП
591901001
_______________________ 5_______________________
(первичный - "0", уточненный - "1",
Е д и н и ц а изм ерен ия:
ИНН
"2",
"3",
руб.
по ОКЕИ
383
1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг
С ум м а
о б ъ е м о б я за т е л ь с т в ,
Н а и м е н о в а н и е п о к а за т ел я
К од
стр ок и
на 2 0 24
год
на 2 0 25
год
на 2 0 2 6
год
подлеж ащ их
(н а т ек у щ и й
(н а п е р в ы й г о д
(н а в т о р о й г о д
и сп ол н ен и ю
ф и н ан совы й год)
п л ан ов ого п ери ода)
планового п ер и ода)
за п р е д е л а м и
п л анов ого п ер и ода
1
2
К р ед и т о р ск а я з а д о л ж е н н о с т ь н а н ач ал о год а
0100
Д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь н а н ач ал о го д а
0200
Р а с х о д ы на за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г
0300
К р е д и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь н а к о н е ц го д а
0400
Д е б и т о р с к а я за д о л ж е н н о с т ь н а к о н е ц го д а
0500
3
4
5
16 6 5 7 2 7 8 ,4 1
15 5 2 3 8 6 2 ,0 0
15 161 5 1 7 ,9 2
16 6 5 7 2 7 8 ,4 1
15 5 2 3 8 6 2 ,0 0
15 161 5 1 7 ,9 2
6
И т о г о п л а н и р у е м ы х вы п л ат в с в я зи с закуп кам и т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
(ст р . 0 3 0 0 + ст р . 0 1 0 0 - стр . 0 2 0 0 - стр. 0 4 0 0 + стр . 0 5 0 0 )
9000
(30) Формируется по элементам вида расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества", 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 247 "Закупк
энергетических ресурсов" классификации расходов бюджетов.
2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
Товар, работа, услуга
Наименование
объекта закупки
1
Услуги связи
Коммунальные услуги
код
по ОК 0342014
(КПЕС
2008)
(ОКПД2)
наименование
2
3
Услуги связи
Теплоснабжение
Энергоснабжение
Вода,стоки,
Твердые отходы
Объем финансового обеспечения, всего
Код по
КОСГУ
4
221
223
Год
(планируемый год)
размещения извещения об
осуществлении закупки,
направления приглашения
принять участие в
определении поставщика
(подрядчика,
исполнителя), заключения
договора(контракта)с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
Код
строки
5
единственный пост.
6
0101
7
8
182 278,98
175 400,00
9
175 400,00
Итого по коду КОСГУ
9001
182278,98
175400,00
175400,00
Единственный
поставщик
Итого но коду КОСГУ
\г
___ ____
ТО СТО
Тех.
обс.с. тр. Сигнализ
Договор г п х электрик
Контроль за перед, сигн.
КТС
Стрелец
мониторинг
Обслуж.
офисной и копир, техники
Дератизция,дезинсекц.
У с л у г и п о убооке снега
Единственный
на 20 24 год на 20 25 год на 20 26 год
(на текущий (на первый год (на второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
1 869 826,98
2 036 876,98
1 223 926,98
1 472 202,64
1 618 913,81
1 451 863,81
252 124,83
262 124,83
252 124,83
72 084,38
82 084,38
72 084,38
3 666 238,83
4 000 000,00
3 000 000,00
1 330 292,00
1 037 292,00
1 037 292,00
объем
обязательств,
подлежащих
исполнению
за пределами
планового
периода
10
у
слуги по содержанию
имущества
поставщик, аукцион
Поверка весов
Гидравлич. испытания
Сопротвлен.изоляции эл.
оборудования
Проведен, ремон. работ
Итого по коду КОСГУ
Прочие работы и услуги
Охрана
Мед.
Осмотр
Приобр.лиценз.прав,
консульт.услуги по работе
с сайтами
Лабор.
исследов.
Гигиенич. Обучение,
Оценка проф.рисков
Паразитическое
обследование
Публикация в СМИ
Курсовая подготовка
Обучение по ТЭУ, ОТ
Приобретен, эл. журналов
226
i 330 292,00
1 330 292,00
1 1 6 0 6 4 0 ,0 0
4 1 2 6 5 4 ,2 7
8 6 0 6 6 3 ,7 1
8 5 7 0 0 ,0
Единственный плставщик
1 330 292,00
4 1 2 6 5 4 ,2 7
8 5 7 0 0 ,0
0202
Итого по коду КОСГУ
приобретение основных средств
Приобретение мебели,
оборудования
Приобретение метод.
Литературы
Приобретение
сценич.детских костюмов
.510
Единственный
поставщик
Итого по коду КОСГУ
Расходы на приобретение
медицинских инструментов
Приобретение и изготовления
novonoTDOum IV ппопопотло I*
341
Единственный
ППГХЯИШНК'
9002
2 021 303,71
498 354,27
498 354,27
100 000,00
5 5 0 0 0 0 ,0 0
3 5 0 0 0 0 .0 0
100 000,00
200 000,00
200 000.00
1 071 955,64
750 000,00
550 000,00
15 0 0 0 ,0 0
15 000,00
15 000,00
871 9 5 5 ,6 4
j 1v i x u p v 1 D w n n o i A
a p v u a p a iu D
п
медицинских изделий
Итого по к о д у К О С ГУ
Приобретение продуктов питания
Овощи,фрукты Молочные
продукты
Бакалея,мясные продукты,
Хлебобулочные изделия
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Е ди н ствен н ы й
3 250 697,29
3 610 606,73
3 610 606,73
п о ст а в щ и к
4 060 243,44
3 568 000,00
4 405 655,92
7 383 624,25
7 178 606,73
8 016 2 6 2 ,6 5
171 700,00
200 000,00
200 000,00
171 700,00
200 000,00
200 000,00
0,00
90 000,00
90 000,00
0,00
90 000,00
90 000,00
379 209,00
379 209,00
342
72683,52
_________
Итого по к о д у К О С ТУ
Приобретение и Строительных
материалов
Прочие строительные
материалы
Е ди н ствен н ы й
344
п о ста в щ и к
Итого по к о д у К О С Т У
Приобретение мягкого
инвентаря
Приобретение, изготовление
мягкого инвентаря
345
Е динственны й
п оставщ ик
Итого по к о д у К О С Г У
Приобретение подарочной
продукции
Приобретение подарочной
продукции
110,00
349
Е динственны й
п оставщ ик
Итого по к о д у К О С Г У
110,00
586 809,00
Приобретение прочих
материальных запвеов
1
Канцелярские,
хозяйственные материалы,
рабоч. Тетради
Е ди н ствен н ы й
2 906,00
поставщ и к
225 060,00
1 200 000,00
1 200 000,00
Итого по к о д у К О С Г У
814 775,00
1 579 209,00
1 579 209,00
В сего
16 657 278,41
15523862,00
15161517,92
346
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения
(31)
Наименование показателя
Код
строки
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
Сумма
на 20 25 год
(на первый год
планового периода)
1
3
4
5
6
0001
11 649 379,81
11 955 862,00
10 755 862,00
0002
0003
947 545,16
4 060 353,44
0,00
3 568 000,00
0,00
4 405 655,92
Расходы за счет:
субсидии на выполнение муниципального задания
субсидии на иные цели
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)
(31) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на закупку товаров, работ, услуг" таблицы ! "Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг".
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
