П л а н ф инансово-хозяйственной д еят ел ь н о с ти на 2023 г.
и п ла н о в ы й период 2024 и 2025 годов
от " 14" марта 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
г
ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга'
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
Аналитическая
группа
КФСР
КЦСР
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
х
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
Доходы,всего
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования., создавшего
учреждение
1000
000
на 2023 г
текущий
финансовый год
12
на 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
13
14
2 487 416,91
X
X
X
X
X
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
000
0000
0000000000
39 136 466,74
38 564 200,00
38 814 600,00
0
130
130
0000
0000000000
37829 000,00
37.509 200,00
37 759 600,00
1200
130
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
1210
130
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
130
130
0000
оооооооооо
34 029 000,00
33 709 200,00
33 959 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
131
130
0000
0000000000
34 029 000,00
33 709 200,00
33959 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
0000000000
000000001
00000000000000
000
4
131
130
0701
оооооооооо
10 325 000,00
9 850 600,00
10 101 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
0000000000
000000029
00000000000000
000
4
131
130
0703
оооооооооо
20 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
130
0000000000
000000002
00000000000000
000
4
131
130
0701
оооооооооо
23 684 000,00
23 858 600,00
23 858 600,00
130
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
130
130
0000
оооооооооо
3 800 000,00
3 800 000,00
3 800 000,00
2
131
130
0000
оооооооооо
3 800 000,00
3 800 000,00
3 800 000,00
2
131
130
0701
оооооооооо
3 800 000,00
3 800 000,00
3 800 000,00
от приносящей доход деятельности
1230
130
0000000000
130
0000000000
00000000000000 00000000000000
ооооооооооо
000
00000000000000
000000100
000
1400
150
0000000000
00000000000000 00000000000000
ооооооооооо
000
0
000
150
0000
оооооооооо
1307 466,74
1 055 000,00
1 055 000,00
1410
150
0000000000
00000000000000 00000000000000
ооооооооооо
000
0
152
150
0000
оооооооооо
1 307 466,74
1055000,00
1 055 000,00
доходы о т оказания платных услуг, работ
доходы о т оказания платных услуг, работ
Безвозмездные денежные поступления, всего
целевые субсидии
15
целевые субсидии
150
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
5
оооооооооооооо
000
целевые субсидии
150
0000000000
000000036
целевые субсидии
150
0000000000
000000020
000
1055000,00
1 055 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0000
0000000000
1 307 466,74
150
1004
0000000000
252 466,74
150
0801
0000000000
152
150
5
152
5
152
оооооооооооооо
целевые субсидии
150
0000000000
000000006
оооооооооооооо
000
5
152
150
0701
0000000000
999 000,00
999 000,00
999 000,00
целевые субсидии
150
0000000000
000000003
оооооооооооооо
000
5
152
150
0701
0000000000
46 000,00
46 000,00
46 000,00
2000
000
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
000
0000
0000000000
41 068 246,31
38 364 200,00
38 614 600,00
2100
000
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
000
0000
0000000000
23 899 707,44
23 501 400,00
23 501 400,00
2110
111
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
000
0000
0000000000
18 177 702,86
18 098 233,00
18 098 233,00
111
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
5
211
000
0000
0000000000
767 281,00
767 281,00
767 281,00
111
014012Н020
00000000001100
000
5
211
000
0701
014012Н020
767 281,00
767 281,00
767 281,00
111
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
4
211
000
0000
0000000000
17160 421,86
17 080 952,00
17 080 952,00
0701
011012Н020
17 104 323,00
17 080 952,00
17 080 952,00
0130120050
56 098,86
Выплаты по расходам, всего
на выплату персоналу, всего
оплата труда
заработная плата
заработная плата
заработная плата
000000006
заработная плата
111
011012Н020
000000002
00000000001100
000
4
211
000
заработная плата
111
0130120050
000000029
00000000001300
000
4
211
000
0703
111
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
4
266
000
0000
0000000000
250 000,00
250 000,00
250 000,00
111
0 1 1012Н020
00000000001100
000
4
266
000
0701
0 1 1012Н020
250 000,00
250 000,00
250 000,00
112
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
000
0000
0000000000
13 000,00
13 000,00
13 000,00
112
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
4
212
000
0000
0000000000
3 000,00
3 000,00
3 000,00
112
0110120010
00000000001300
000
4
212
000
0701
0110120010
3 000,00
3 000,00
3 000,00
112
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
4
226
000
0000
0000000000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0110120010
00000000001300
000
4
226
000
0701
0110120010
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
000
0000
0000000000
5 709 004,58
5 390 167,00
5 390 167,00
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
000
0000
0000000000
5 709 004,58
5 390 167,00
5 390 167,00
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
5
213
000
0000
0000000000
231 719,00
231 719,00
231 719,00
014012Н020
00000000001100
000
5
213
000
0701
014012Н020
231 719,00
231 719,00
231 719,00
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
4
213
000
0000
0000000000
5 477 285,58
5 158 448,00
5 1 5 8 448,00
5 158 448,00
5 158 448,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
112
2140
2141
на выплаты по оплате труда
119
119
119
на выплаты по оплате труда
119
на выплаты по оплате труда
119
000000002
000000001
000000001
000000006
на выплаты по оплате труда
119
0 1 1012И020
000000002
00000000001100
000
4
213
000
0701
011012Н020
5 453 312.60
на выплаты по оплате труда
119
0130120050
000000029
00000000001300
000
4
213
000
0703
0130120050
23 972,98
2200
300
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
000
0000
0000000000
46 000,00
46 000,00
46 000,00
2210
320
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0
000
000
0000
0000000000
46 000,00
46 000,00
46 000,00
социальные и ины е выплаты населению, всего
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
321
0000000000
321
0000000000
321
011012Н020
00000000000000
00000000000
00000000000000
2300
850
0000000000
2310
851
0000000000
851
0000000000
851
0110120010
ооооооооооо
000000003
оооооооооооооо
ооооооооооо
00000000000000
налог на имущество организаций и земельный налог
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
иные налога (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
иные налога (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
852
0000000000
ооооооооооо
0000000000
46 000,00
46 000,00
46 000,00
5
263
000
0000
0000000000
46 000,00
46 000,00
46 000,00
5
263
000
0701
011012Н020
46 000,00
46 000,00
46 000,00
0
000
000
0000
0000000000
452 000,00
152 000,00
152 000,00
0
000
000
0000
0000000000
150 000,00
150 000,00
150 000,00
4
291
000
0000
0000000000
150 000,00
150 000,00
150 000,00
4
291
000
0701
0110120010
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0
000
000
0000
0000000000
302 000,00
2 000,00
2 000,00
000
оооооооооооооо
000000001
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
852
0000000000
ооооооооооо
852
0110120010
000000001
000
00000000001300
000
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
00000000000000
оооооооооооооо
852
0000000000
иные налога (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
852
0000000000
ооооооооооо
0000
оооооооооооооо
00000000000000
ооооооооооо
000
000
000
00000000001300
000
00000000000000
000
оооооооооооооо
00000000000000
ооооооооооо
0
000
000
00000000001100
000
00000000000000
налог на имущество организаций и земельный налог
оооооооооооооо
4
291
000
0000
0000000000
300 000,00
4
291
000
0701
0110120010
300 000,00
000
00000000001100
000
2
291
000
0000
0000000000
2 000,00
2
291
000
0701
0000000000
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
000
0000
0000000000
16 670 538,87
14 664800,00
14 915 200,00
244
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
000
0000
0000000000
13 674628,82
11 846 428,24
12 096828,24
коммунальные услуга, всего
244
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
223
000
0000
0000000000
307 254,95
296 148,95
296 148,95
оплата бытовых отходов
244
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
4
223
000
0000
оооооооооо
76 342,50
76 342,50
76 342,50
0110120010
00000000002300
000
4
223
000
0701
0110120010
76 342,50
76 342,50
76 342,50
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочая закупка товаров, работ и услуг
оплата бытовых отходов
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
услуги связи
услуги связи
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
2600
2640
000
244
000000100
000000001
--------------2 000^0
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
4
223
000
0000
оооооооооо
230 912,45
219 806,45
219 806,45
00000000002300
000
4
223
000
0701
0110120010
230 912,45
219 806,45
219806,45
244
0000000000
244
0110120010
244
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
4
221
000
0000
оооооооооо
176 900,00
155 400,00
155 400,00
0110120010
00000000002300
000
4
221
000
0701
0П0120010
176 900,00
155 400,00
155 400,00
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
5
310
000
0000
оооооооооо
10 000,00
00000000002300
000
5
310
000
0801
1510520020
10 000,00
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
4
310
000
0000
оооооооооо
569 200,00
500 000,00
500 000,00
4
310
000
0701
0110120010
500 000,00
500 000,00
500 000,00
4
310
000
0701
011012Н020
69 200,00
244
244
0000000000
244
1510520020
244
0000000000
000000001
000000001
000000020
00000000002300
000
00000000002100
000
увеличение стоимости основных средств
244
0110120010
000000001
увеличение стоимости основных средств
244
011012Н020
000000002
работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
4
225
000
0000
оооооооооо
1 186 354,00
350 000,00
350 000,00
0110120010
00000000002300
000
4
225
000
0701
0110120010
1 186 354,00
350 000,00
350 000,00
работы, услуги по содержанию имущества
244
000000001
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увешгчение стоимости прочих материальных запасов однократного применений
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
244
0000000000
244
0000000000
244
0000000000
244
1510520020
244
0000000000
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0110120010
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
011012Н020
244
0000000000
244
0110120010
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0000000'6002300
000000001
000
00000000002100
000000002
000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
00000006002300
000000001
000
244
0000000000
244
0110120010
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
00000000002300
000000001
000
244
0000000000
00000000000000
00000000000
244
041012Н020
000000036
244
0000000000
00000000000000
00000000000
244
0110120010
000000001
000
00000000002100'
000
000
00000000002300
000
000000100
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
оооооооооо
00000000000000
00000000000
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
244
0110120010
000000001
оооооооооо
00000000000000
00000000000
оооооооооооооо
оооооооооооооо
000
00000000002100
000
000
00000000002300
000
000
244
оооооооооо
прочие работы, услуги
244
0110120010
000000001
прочие работы, услуги
244
011012Н020
000000002
оооооооооо
00000000000000
00000000000
оооооооооооооо
оооооооооо
00000000000000
00000000000
оооооооооооооо
оооооооооооооо
коммунальные услуги, всего
оплата электрической энергии
оплата электрической энергии
оплата тепловой энергии
2660
247
247
оооооооооо
00000000000000
00000000000
247
0110120010
000000001
247
оооооооооо
00000000000000
00000000000
247
2
349
000
0000
оооооооооо
110,00
2
349
000
0701
оооооооооо
110,00
5
346
000
0000
оооооооооо
10 000,00
10 000,00
5
346
000
0801
1510520020
10 000,00
10 000,00
4
346
000
0000
оооооооооо
1 169 380,17
569 109,00
569 109,00
4
346
000
0701
0110120010
800 180,17
199 909,00
199 909,00
4
346
000
0701
011012Н020
369 200,00
369 200,00
369 200,00
4
345
000
0000
оооооооооо
90 000,00
90 000,00
90 000,00
4
345
000
0701
0110120010
90 000,00
90 000,00
90 000,00
4
344
000
0000
оооооооооо
250 000,00
200 000,00
200 000,00
4
344
000
0701
0110120010
250 000,00
200 000.00
200000,00
5
342
000
0000
оооооооооо
252 466,74
5
342
000
1004
041012Н020
252 466,74
4
342
000
0000
оооооооооо
3 037671,00
4 812 770,29
5 063 170,29
4
342
000
0701
0110120010
3037671.00
4 812 770,29
5 063 170,29
000
00000000002300
000
00000000002100
000
000
000
000
00000000002300
000
9 545 279,29
2
342
000
0000
оооооооооо
4 113 091,96
3 598 000,00
3 598 000,00
342
000
0701
оооооооооо
4 113 091,96
3 598 000,00
3 598 000,00
4
341
000
0000
оооооооооо
15 000.00
15 000,00
15 000,00
4
341
000
0701
0110120010
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0
226
000
0000
оооооооооо
2 497200,00
1 250 000,00
1 250 000,00
4
226
000
0000
оооооооооо
2 497 200,00
1 250 000,00
1 250 000,00
4
226
000
0701
0110120010
788 000,00
250 000,00
250 000,00
4
226
000
0701
011012Н020
1 709 200,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0
000
000
0000
оооооооооо
2 995 910,05
2 818 371,76
2 818 371,76
0
223
000
0000
оооооооооо
2 995 910.05
2 818 371,76
2 818 371,76
4
223
000
0000
оооооооооо
1 250 129,07
1 225 128,78
1 225 128,78
4
223
000
0701
0110120010
1 250 129,07
1 225 128,78
1 225 128,78
4
223
000
0000
оооооооооо
1 745 780,98
1 593 242,98
1 593 242,98
оооооооооооооо
000
9 294 879,29
2
оооооооооооооо
00000000000000
00000000000
закупка энергетических ресурсов
8 927 719,87
оооооооооооооо
0000000000
прочие работы, услуги
оооооооооо
оооооооооооооо
оооооооооо
244
0000
оооооооооооооо
244
прочие работы, услуги, всего
000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
00000000002300
000000020
000
244
увеличение стоимости продуктов питания
340
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
00000000002100
000000101
000
00000000000000
00000000000
увеличение стоимости продуктов питания
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
налог на прибыль
налог на прибыль
налог на прибыль
00000000002300
000
4
223
000
0701
0110120010
1 745 780,98
1593 242,98
1 593 242,98
0000000000
00000000000000 оооооооооооооо
00000000000
000
0
100
100
0000
0000000000
-200 000,00
-200 000,00
-200 000,00
180
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
0
189
180
0000
0000000000
-200 000,00
-200 000,00
-200 000,00
180
0000000000
2
189
180
0000
0000000000
-200 000,00
-200 000,00
-200 000,00
180
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
оооооооооооооо
000000100
000
2
189
180
0701
0000000000
-200 000,00
-200 000,00
-200 000,00
247
оплата тепловой энергии
3000
ЗОЮ
100
0110120010
000000001
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
Наименование показателя
п/п
1
*
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
3
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
Уникальный
код
3
4
4.1
4.2
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
5
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
6
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
26000
X
16 670 538,87
14 664 800,00
14 915 200,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
16 670 538,87
14 664 800,00
14 915 200,00
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
16 670 538,87
14 664 800,00
14 915 200,00
26411
X
16 670 538,87
14 664 800,00
14 915 200,00
26600
26500
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествуюшем финансовом году в соотвествнн с Феде
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествунмцем финансовом
Ведущий специалист МКУ
"ЦБУ"
Исполнитель
" 14 "
марта
году
в соотвествнн с Фед
О.В. Загребельная
2023 г.
СОГЛАСОВАНО
заместитель начальника Департамента
муниципальных учреждений, начальник
отдела по работе с муниципальными
учреждениями и муниципальными
программами
/Z&H__
Т.В. Шпетелыппахер
X
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (3)
на 20 23
год п на плановый период 20 24 и 20 25 годов
_____
о т " 14 " _______ марта_______ 20 23 г.
Дата
КОДЫ
14.03.2023
по Сводному
ИНН
У чреждение
Вид доку мента
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",
Единица измерения:
КПП
5919030353
591901001
"..."У
руб.
383
по ОКЕИ
1. Расчет объема поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат у чреждения
Сумма
Код
строки
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
4
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
5
2
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
3
Дебиторская задолженность на начало года
0100
0
0
0
Кредиторская задолженность на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат
учреждения
0200
0
0
0
0300
37 829 000.00
37 509 200.00
37 759 600.00
Дебиторская задолженность на конец года
0400
0
0
0
Кредиторская задолженность на конец года
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат
учреждения
(сзр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
0500
0
0
0
9000
37 829 000.00
37509200.00
37 759 600.00
Наименование показателя
1
(.■>) Формируется но статье 130 "Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.
2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности
Сумма
Наименование показателя
1
С убсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат
всего
Код
строки
2
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
3
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
4
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
5
0100
34 029 000.00
33 709 200.00
33 959 600.00
0200
3 800 000.00
3 800 000.00
3 800 000.00
в том числе:
доход от оказания услуг', выполнения работ сверх установленного
муниципального задания
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных
издержек)
прочие поступления от компенсации затрат у чреждения
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждения
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат
учреждения
Итого
0210
0
0
0
0220
0230
0
0
0
0
0
0
0240
0
0
0
0250
9000
3 800 000.00
37 829 000.00
3 800 000.00
37 509 200.00
3 800 000.00
37 759 600.00
2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
2.1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Наименование услуги (работы)
1
Плата (тариф) за единицу услуги
Планируемый объем оказания услуг
Сумма планируемых поступлений
(работы)
(выполнения работ)
на 20 23 год на 20 24 год на 20 25 год на 20 23 год
на 20 24 год на 20 25 год на 20 23 год на 20 24 год на 20 25 год
Код
(на второй
(на второй
(на текущий (на первый
(на текущий
(на первый
(на текущий
(на первый
(на второй
строки
год
финансовый
год
финансовый
год
финансовый
год
год
год
планового
планового
год)
год)
планового
планового
планового
год)
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
2
11
3
5
8
9
10
4
6
7
0100
0200
9000
Итог о
X
X
X
X
X
X
2.1.2. Расчет поступлении от возмещения расходов по решению судов (возмещ ения судебных издержек)
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
3
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
4
0100
0200
Итого
9000
2.1.3. Р асчет прочих поступлений от компенсации saip ar учреждения
Сумма
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
5
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
3
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
4
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
5
0100
0200
Итого
9000
2.1.4. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения
Планируемый объем объектов,
Сумма планируемых поступлений
предоставляемых в пользование
па 20 23 год на 20 24 год на 20 25 год на 20 23 год
на 20 24 год на 20 25 год на 20 23 год на 20 24 год на 20 25 год
Код
(на второй
(на текущий
(на первый
(на второй
(на текущий (на первый
(на второй
(на текущий
(на первый
строки
год
финансовый
финансовый
год
год
год
финансовый
год
год
планового
планового
год)
год)
планового
год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
периода)
2
3
11
4
9
10
5
6
7
8
11лата (тариф) за единицу (объект)
1[аименованис объекта
1
1вступления в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном
управлении учреждения, всего
в том числе:
0100
\
X
X
X
X
X
0101
2.1.5. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения
Сумма
Наименование показателя
1
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат
учреждения, всего
в том числе:
доходы от оказания платных услуг, работ (присмотр и уход)
Код
строки
2
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
3
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
4
на 20 25 год
(на в торой год
планового периода)
5
0100
3 800 000.00
3 800 000.00
3 800 000.00
0101
3 800 000.00
3 800 000.00
3 800 000.00
Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений (5)
на 20 _23_ год и на плановый период 20 24_ и 20 25_ годов
от " 14
марта_______20 23 г.
КОДЫ
14.03.2023
Дата
по Сводному
реестру
ИНН
Учреждение
Вид документа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"
КПП
5919030353
591901001
(первичный - "0". уточненный - "I". "2". "3".
Единица измерения:
руб.
по ОКЕИ
383
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового периода
1
2
3
4
5
6
0
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
Дебиторская задолженность на конец года
0300
0400
0
1 307 466.74
0
1 055 000.00
0
0
0
Кредиторская задолженность на начало года
0100
0200
0
0
0
0
1 055 000.00
0
Кредиторская задолженность на конец года
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат
учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
0500
0
0
0
0
0600
1 307 466.74
1 055 000.00
1 055 000.00
0
Дебиторская задолженность на начало года
0
(5) Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.
2. Расчет доходов од безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
1
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления
от физических и юридических лиц, всего
на 20 24 год
на 20 25 год
(на первый год
(на второй год
планового периода) планового периода)
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
0100
0
0
0
0
0200
0
0
0
0
0300
0
0
0
0
за пределами
планового периода
в том числе:
гранты в форме субсидий из федерального бюджета
гранты в форме субсидий из бюджета Пермского края
и местного бюджета
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами
(за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета, бюджета Пермского края и местного бюджета)
пожертвования
прочие безвозмездные поступления
Всего
0310
0
0
0
0
0320
0
0
0
0
0330
0340
0330
0
0
0
1 055 000.00
0
0
1 055 000.00
0
0
1 307 466.74
9000
1 307 466,74
1 055 000,00
1 055 000,00
0
Код
строки
на 20_23_ год
(на текущий
финансовый год)
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового периода
2
3
4
5
6
0
0
2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
Сумма
Наименование показателя
1
0100
0200
II того
9000
2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края и местного бюджета
Сумма
на 20 24 год
на 20 25 год
(на первый год
(на второй год
планового периода) планового периода)
Наименование показателя
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
1
2
3
4
5
6
0100
0
0
0
0
0101
0
0
0
0
0200
0
0
0
0
0201
0
0
0
0
9000
0
0
0
0
Поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края, всего
в том числе:
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Итого
за пределами
планового периода
23 . Расчет поступлении в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета, бюджета Пермского края и местного бюджета)
Сумма
Наименование показателя
1
Итого
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового периода
2
0100
0200
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
9000
0
0
0
0
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
за пределами
планового периода
2
0100
3
0
4
0
5
0
6
0
0101
0102
0
0
0
0
0
0
0
0
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
•за пределами
планового периода
2
0100
3
1 307 466,74
4
1 055 000.00
5
1 055 000.00
6
0
0200
0300
252466.74
0,00
0,00
0
0400
0500
999000.00
46000.00
999000,00
46000,00
999000.00
0
46000,00
0
0600
9000
10000.00
10000,00
10000,00
1 307 466,74
1 055 000,00
1 055 000,00
2.4. Расчет пожертвований
Сумма
Наименование показателя
1
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Наименование показателя
1
целевые субсидии
в том числе:
выплата компенсация части родительской платы
предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных организаций
дети-инвалиды на дому
развитие и гармонизация межнациональных отношений
Итого
0
О б о с н о в а н и я (р а сч е ты ) расходов на о п л а т у т р у д а (Ю)
на 20 23
год и на п л а н о в ы й период 20 24 и 20 25
годов
КОДЫ
от "
14 " _______ марта______
20 23
г.
14 03.2023
Дата
по Сводному
реестру
Учреждение
М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреж дение детский са з "Радуга"
В ид документа
_____________________________________________ _____________________________________________
5019030353
КПП
591901001
жни
383
3
(псрвпчпмИ - "(Г. ТЮЧНС1ШМН - ”1", "2"
Единица измерения
ИМИ
.
г
руб.
I. Расчет п л а н о в ы х в ы п л а т н а оп л а т у труда
С умма
Наименование показателя
Код
строки
на 20 23
год
(н а текущий
ф инансовы й год)
на 20 24
год
(на первый год
планового периода)
на 20 25 год
(н а второй год
п ланового периода)
2
3
4
5
Кредиторская задолж енность на начало года
0100
0
0
0
Дебиторская задолж енность на начало года
Расходы на оплату труда
0200
0
0
0
0300
18 177 702.86
18 098 233.00
18 098 233.00
1
Кредиторская задолж енность на конец года
0400
0
0
0
Дебиторская задолж ен ность на конец года
0500
0
0
0
И того планируемых вы п л ат на оплату труда
(стр. 0100 - ст р 0200 • стр. 0300 - стр 0400 4 стр 0500)
9000
18 177 702.86
18 098 233.00
18 098 233.00
( !<>> Формируется
2. Р асч ет рас х о д о в на о п л а т у т руд а
Сумма
Н аименование показателя
Код
строки
на 20 23
год
(на текущ ий
финансовы й год)
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
на 20 25
год
(на второй год
п ланового периода)
:
3
4
5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров
(контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
0100
10 906 621.72
10 858 939.80
10 858 939,80
В ыплаты п оощ рительного, стим улирую щ его характера, в том числе
вознаграждении по итогам работы за год. премии
0200
7271 081.14
7 239 293,20
7 239 293.20
М атериальная пом ощ ь
0300
0
0
0
Единовременное д ен еж н о е поощ рени е, в том числе в связи с выходом на пенсию
за выслугу лет
0400
0
0
0
Иные расходы, вк л ю ч аем ы е в ф онд оплаты труда
0500
0
0
0
9000
18 177 702.86
18 098 233,00
18 098 233.00
1
И того
2.1. Р асч ет р ас х о д о в н а в ы п л а т у зараб отн ой п л а т ы , о с у щ е с т в л я е м ы е н а осн ове д ого во р о в (к о н т р а к т о в ) в соответст ви и с т р у д о в ы м зак о н о д а т е л ь с т в о м
2.1.1. Р асч ет р а с х о д о в на в ы п л а т у зараб отн ой п л а т ы , о с у щ е с т в л я е м ы е н а осн ове д ого во р о в (к о н т р а к т о в ) в с о о т в е тс тв и и с т р у д о в ы м зак о н о д а т е л ь с т в о м
на 20 23
год ( н а т е к у щ и й ф и н а н с о в ы й год)
Среднемесячный разм ер оплаты труда на одного работника
К атегори я
дол ж ностей
Наименование
должности
Код
строки
У становленная
численность, чел.
в том числе:
всего
(гр 6 + гр. 7
+ Ф 8)
1
2
3
4
5
по выплатам
по
долж ностному
окладу
компенсационного
характера
стимулирую щ его
характера
6
7
8
Фонд
оплаты
труда в месяц
(гр. 4 х гр. 5 )
9
2.1.2.
Р асч ет рас х о д о в на в ы п л а т у зараб отн ой п л а т ы , о с у щ е с т в л я е м ы е н а осн ове д ого во р о в (к о н т р а к т о в ) в со о т в е т с т в и и с труд овы м зак о н о д ат ел ь ст во м
на 20 24
год (н а п ер в ы й год п л а н о в о го периода)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
долж ностей
1
в том числе:
Наименование
долж ности
2
И того
2.1.3.
Код
строки
У становленная
численность, чел.
по выплатам
' гр 8)
по
долж ностному
окладу
компенсационного
характера
стимулирую щ его
характера
(гр 6 - гр 7
3
4
5
6
7
8
9000
99
X
X
X
X
Фонд
оплаты
труда в год
(гр 4 х гр 5)
Р асч ет р а с х о д о в на в ы п л а т у зар аб о т н о й п л а т ы , о с у щ е ст в л яем ы е н а о сн о ве д ого во р о в (к о н т р а к т о в ) в с о о т в е т с т в и и с тр у д о вы м з а к о н о д ат ел ь ст в о м
н а 20 25
г о д (н а вт о р о й год п л а н о в о г о п ериод а)
9
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
К атегория
долж ностей
Наименование
долж ности
1
Код
строки
2
У становленная
численность, ед.
3
всего
(гр. 6 + гр. 7
+ гр. 8)
ПО
должностному
окладу
компенсационного
характера
стимулирующего
характера
6
7
8
S
4
по выплатам
Ф онд
оплаты
труда в год
(гр 4 х гр. 5)
9
•
И того
9000
99
X
X
Р асч ет р а с х о д о в на в ы п л а т ы п о о щ р и т е л ы и н о, сти м ул и рую щ его х а р а к т е р а , в том ч и сл е в о ш а гр а ;
на 2" 23
год
(на текущий финансовый год)
Н аим еновани е
вы п л аты
Код
строки
2
1
С ти м ул и рую щ и е
вы платы
X
X
т а по и то га м р аб о т ы sa год , п рем и и
на 20 24
год
(на первый год планового периода)
на 20 25 год
(на второй год планового периода)
размер
выплаты
на I человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
сумма
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
X
X
ч
X
X
0001
0002
И того
9000
2.3. Р а с ч е т р а с х о д о в н а в ы п л а т у м а т е р и а л ь н о й п ом ощ и
на 20 23 год
(на текущ ий ф инансовый год)
Н а и м е н о в ан и е
в ы п л аты
1
Код
строки
2
на 20 24
год
(на первый год планового периода)
на 20 25 год
(н а второй год планового периода)
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
сумма
размер
вы платы
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел.
сумма
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0001
0U02
И того
9000
2.4. Р асч ет р а с х о д о в на в ы п л ату
X
\
1
Код
строки
:
X
X
д и н о в р е м ен н о го денеж ного и оощ рен ии . в т о м ч и сл е в св яз 1 с вы ход ом на п енсию та в ы с дуд у лед
на 20 23 год
(на текущ ий финансовый год)
Н аим еновани е
вы платы
X
X
на 20 24
год
(на п ервы й год планового периода)
на 20 25 год
(н а второй год планового периода)
ра тмер
вы платы
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
.1
4
5
6
7
8
9
10
ч
ч
ч
ч
ч
ч
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
11
0001
0002
И того
9000
2.5. Р а с ч е т и н ы х рас х о д о в, в к л ю ч а е м ы х в ф онд о п л а т ы труда
на 20 23 год
(на текущ ий ф инансовый год)
Н аим еновани е
вы платы
1
Код
строки
2
К ом пенсац ион ны е
выплаты
на 20 24 год
(на первый год планового периода)
на 20 25
год
(н а второй год планового периода)
размер
выплаты
на ! человека
в год
численность
получателей
выплаты чел.
сумма
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
размер
выплаты
па 1 человека
в год
3
4
5
6
7
8
9
10
X
X
ч
X
X
\
численность
получателей
выплаты, чел
сумма
11
0001
0002
И того
9000
3. С п р а в о ч н о : а н а л и т и ч е с к о е р ас п р е д е л е н и е р асход ов по и ст о ч н и к ам ф и н а н с о в о ю о б е с п е ч е н и я (П>
Сумма
Н аим енование показателя
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 24
год
(н а п ервы й год
п ланового периода)
на 20 25 год
(на второй год
п лановою периода)
1
3
4
5
6
Расходы за счет:
субсидии на вы п о л н е н и е м униципального задания
0001
18 177 702.86
18 098 233.00
18 098 233,00
субсидии н а и н ы е цели
0002
0
0
0
п рин осящ ая д о х о д деятельность (собственны е доходы учреждения)
0003
0
0
0
t i l l Дога.ипируется показатель строки ОЗш "Расходы на оплату тру;и“ тайлины I "Расчет пданоеых вышаг на заработную плату".
Обосновании (р а с ч е т ) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов (24)
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
коды
от " 14 " _______ марта______ 20 23 г.
Дата
14.03.2023
по Сводному
рееструИНН
Учреждение
Вид доку мента
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"
КПП
5919030353
591901001
(первичный - "0". уточненный - "1". "2”. "3".
Единица измерения:
р у О.
383
по Ок'ЕИ
1. Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов
Код
строки
Сумма
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
4
0
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
5
0
Кредиторская задолженность на начало года
0100
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
3
0
Дебиторская задолженность на начало года
Расходы на уплату прочих налогов, сборов
Дебиторская задолженность на конец года
0200
0300
0400
0
302 000.00
0
0
2 000.00
0
0
2 000.00
0
Кредиторская задолженность на конец года
Итого планируемых выплат по уплате прочих налогов, сборов
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
0500
0
0
0
9000
302 000.00
2 000.00
2 000.00
2
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
3
Сумма
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
4
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
5
0100
0
0
0
0200
0300
0400
9000
300 000.00
2 000.00
0
302 000.00
0
2 000.00
0
2 000.00
0
2 000,00
0
2 000.00
Наименование показателя
2
1
(24) Формиру ется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.
2. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов
Код
строки
11аименование показателя
1
Транспортный налог
Иные налоги, сборы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации
I"осу дарственная пошлина
Корректировка в связи с округлением
11 1 0 1 о
2.3. Расчет расходов на уплату транспортного нало!а
2.3.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20 23 год (на текущий финансовый год)
Код по
ОКТМО
субъекта
Российской
Федерации
дата
регистра
ции
дата
снятия
с учета
Код
строки
Нало
говая
база
Коли
чество
полных
ме
сяцев
владе
ния
5
6
7
8
9
10
11
12
13
X
X
X
X
X
X
Транспортное средство
наименование
(марка)
код вида
регистра
ционный знак
(номер)
транспортного
средства
2
3
4
1
Коэффи
циент
владения
Доля
во
владе
нии
Нало
говая
ставка
Повыша
ющий
коэффи
циент,
п. 2 ст. 362
Налогового
кодекса
Сумма
налога
14
0001
0002
Итого
X
X
X
X
X
X
Налоговая льгота в виде
Код по
ОКТМО
субъекта
Российской
Федерации
Код
строки
1
15
Количество
полных
месяцев
использова
ния
налоговой
льготы
Коэффициент
использования
налоговой
льготы (Кл)
16
X
освобождения
от налогообложения
код
налого
вой
льготы
17
18
X
X
уменьшения суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет
сумма
код
налого
вой
льготы
размер
уменьше
ния
суммы
налога, %
19
20
21
снижения
налоговой ставки
сумма
код
налого
вой
льготы
22
23
Налоговый вычет
Исчислен
ная сумма
налога,
подлежа
щая уплате
в бюджет
сумма
код
налого
вой
льготы
сумма
24
25
26
27
Сумма
налога
14
0001
0002
Итого
X
2.3.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20
Код по
ОКТМО
субъекта
Российской
Федерации
1
X
24 год (на первый год планового периода)
Транспортное средство
наименование
(марка)
код вида
регистра
ционный знак
(номер)
транспортного
средства
2
3
4
X
X
дата
регистра
ции
дата
снятия
с учета
5
6
Код
строки
Нало
говая
база
7
8
0001
0002
Коли
чество
полных
ме
сяцев
владе
ния
9
Коэффи
циент
владения
Доля
во
владе
нии
Нало
говая
ставка
Повыша
ющий
коэффи
циент,
п. 2 ст. 362
Налогового
кодекса
10
11
12
13
1
Итого
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Налоговая льгота в виде
Код по
ОКТМО
субъекта
Российской
Федерации
1
Код
строки
Количество
полных
месяцев
использова
ния
налоговой
льготы
Коэффициент
использова
ния
налоговой
льготы (Кл)
16
X
15
освобождения
от налогообложения
код
налого
вой
льготы
17
18
X
X
уменьшения суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет
сумма
код
налого
вой
льготы
размер
уменьше
ния
суммы
налога, %
19
20
21
снижения
налоговой ставки
сумма
код
налого
вой
льготы
22
23
Налоговый вычет
сумма
код
налого
вой
льготы
сумма
24
25
26
Исчислен
ная сумма
налога,
подлежа
щая уплате
в бюджет
27
0001
0002
Итого
X
2.3.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20
Код по
ОКТМО
субъекта
Российской
Федерации
X
25 год (на второй год планового периода)
наименование
(марка)
код вида
2
3
4
1
Повыша-
Коли-
Транспортное средство
регистра
ционный знак
(номер)
транспортного
средства
X
X
дата
регистра
ции
дата
снятия
с учета
5
6
Коэффи
циент
владения
Доля
во
владе
нии
Нало
говая
ставка
коэффи
циент,
п. 2 ст. 362
Налогового
кодекса
8
полных
ме
сяцев
владе
ния
9
10
11
12
13
X
X
X
X
X
X
Код
строки
Нало
говая
база
7
Сумма
налога
14
0001
0002
Итого
X
X
X
X
X
X
Н алоговая л ьго та в виде
Код по
ОКТМО
субъекта
Российской
Федерации
Код
строки
Количество
полных
месяцев
использования
налоговой
льготы
Коэффициент
использования
налоговой
льготы (Кл)
освобож дения
от налогооблож ения
код
налоговой
л ьготы
сум м а
у м ен ьш ен и я су м м ы налога,
п одлеж ащ ей у п л ате в бю дж ет
код
н ад оговой
льготы
разм ер
ум еньш е
ния
сум м ы
налога. %
сум м а
сни ж ения
налоговой ставки
код
н ад оговой
льготы
сум м а
Н алоговы й вы чет
код
н ад оговой
льготы
сум м а
И счислен
н ая су м м а
н ал о га,
подлеж а
щ а я у п л ат е
в бю дж ет
1
15
16
17
18
X
X
X
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0001
0002
Итого
X
X
X
X
2.4. Расчет объема расходов на уплату иных налогов и сборов
Сумма
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
4
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
5
Код по ОКТМО- по которому подлежит уплата иных налогов, сборов
Код
строки
1
2
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
3
0001
300 000.00
0
0
9000
300 000.00
0
0
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
3
2 000.00
Сумма
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
4
2 000.00
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
5
2 000,00
2 000.00
2 000,00
3
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
4
Сумма
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
5
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
6
0001
302 000.00
2 000.00
2 000,00
0002
0
0
0003
0
0
0
0
57760000001
0002
Итого
2.5. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины
Код ОКТМО, по которому подлежит уплате государственная пошлина
1
2
57760000001
0001
2 000.00
0002
Итого
9000
3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечении (25)
Наименование показателя
1
Расходы за счет:
субсидии на выполнение государственного задания
субсидии на иные цели
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Код
строки
(25) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на уплату прочих налогов, сборов" таблицы 1 "Расчет выплат на уплату прочих налогов, сборов".
Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг (30)
на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов
КОДЫ
от " 14 "
________ м арта_______ 20 23
г.
Д ата
14.03.2023
по С в о д н о м у
реестру
ИНН
У чреж дение
В и д д о к у м ен та
КПП
5919030353
591901001
(п ер в и ч н ы й - ”0". у то ч н ен н ы й - "1". "2". "3". "... ")"
Е д и н и ц а и зм ер ен и я:
руб.
поО КЕИ
383
1. Р а сч ет в ы п л а т на за к у п к у товар ов, р абот, у сл у г
С ум м а
объем обязательств,
Н аи м ен о ван и е показателя
К од
строки
на 20 23 год
(н а тек у щ и й
ф и н ан совы й год)
на 20 24 год
на 20 25
год
(н а первы й год
(н а второй год
планового п ериода)
п ланового периода)
подлеж ащ их
и сполн ени ю
за пределам и
п лан ового периода
1
2
К р е д и т о р с к а я зад о л ж е н н о с ть на начало года
0100
Д е б и т о р с к а я зад о л ж ен н о сть на начало года
0200
Р асх о д ы на зак у п ку товаров, работ, услуг
0300
К р е д и т о р с к а я зад о л ж ен н о сть на конец года
0400
Д е б и т о р с к а я зад о л ж ен н о сть на конец года
И того п л а н и р у е м ы х вы п л ат в связи с закупкам и т о вар о в , работ, услуг
(стр. 0 3 0 0 + стр. 0 1 0 0 - стр. 0 2 0 0 - стр. 0400 + стр. 05 0 0 )
0500
9000
3
4
5
16 670 5 3 8 ,8 7
14 664 800.00
14 915 200,00
16 670 538,87
14 664 800,00
14 915 200.00
6
(30) Ф о р м и р у е т с я по э л е м ен там в и д а р ас х о д о в 243 "Закупка то в а р о в , р аб о т, усл уг в целях к а п и та л ьн о го р ем о н т а госуд ар ствен н о го (м у н и ц и п а л ь н о го ) и м ущ ества". 2 44 "П рочая закуп ка товаров, раб о т и услуг". 2 47 "Закупка
э н е р г е т и ч е с к и х р ес у р со в" к л асси ф и кац и и р асход ов бю д ж ето в
2. Р а сч ет р асх о д о в на за к у п к у тов ар ов , работ, у сл у г
Товар, работа, услуга
Объем финансового обеспечения, всего
код
\ 1аименование
объ екта закупки
по ОК 034го 14
(КПЕС
2008)
(ОКПД2)
1
Услуги связи
Комму иальны е у слуги
2
наименование
Код по
КОСТУ
(планируемый год)
размещ ения извещения
об осуществлении
закупки, направления
приглашения принять
участие в определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
заключения договора
(контракта) с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
Код
строки
л
J
Услуги связи
Теплоснабж ение
Э нергоснабж ение
Вода.стоки.
Твердые отходы
221
223
ооъем
обязательств,
на 20 23 год на 20 24 год на 20 25 год подлежащих
(на текущий
(на первый
на второй год исполнению
финансовый год планового
планового
за пределами
периода)
периода)
год)
планового
периода
7
8
9
единственный пост.
0101
176 900.00
155 400.00
155 400.00
Итого по коду КОСТУ
9001
176 900,00
Единственный
поставщик
155 400,00
155 400,00
745 780.98
1 593 242.98
1 593 242.98
I 250 129.07
1 225 128.78
I 225 128.78
230 912.45
219 806.45
219 206.45
76 342.50
76 342.50
76 342.50
3 303 165,00
3 114 520,71
3 114 520,71
350 000.00
350 000.00
Итого по коду КОСТУ
У слуги по содержанию
имущ ества
ТО С ГС
Тех. обс.е. тр. Сигнализ
Договор гпх электрик
Контроль за перед, сиги.
КТС
С трелец
мониторинг
Обслуж. офисной и
копир, техники
Дератизция.дезинсекц.
Услу ги п о у борке снега
Поверка весов
Ги. [равл и ч. и с п ытан и я
Сопротв л е н.и зол я ци и эл.
225
Единственный
поставщик, аукцион
186 354.00
оборудования
1[роведен. ремон. работ
П рочие работы и услуги
При обр ете н и с ос нов н ы \
средств
П риобретение и изготовления
лекарственны х препаратов и
м едицинских изделий
11риобретение продуктов
нитям и а
Охрана
Мед. О смотр
11риобр.лиценз.прав.
консульг.услуги по
работе с сайтами
Набор, исследов.
Гигиенич. О бучение.
Оценка проф.рисков
11аразитическое
обследование
Приобретение венка
Публикация в СМИ
Курсовая подготовка
Обучение по ТЭУ. ОТ
11риобретен. эл.
журналов
Приобретение мебели,
оборудования
11риобрегение метод.
Литературы
11риобретение
сценич.детских костюмов
Расходы на приобретение
медицинских
инструментов
Овощи.фрукты
Молоч н ые 11родукты
Ьакатея. мясные
11Г\«Л 1\ L-1'К1
Итого по коду КОСГУ
226
1 186 354,00
350 000,00
2 497 200.00
1 250 000.00
Единственный
пл став щи к
350 000,00
1 250 000.00
0202
Итого по коду КОСГУ
310
Единственный
поставщик
9002
2 497 200,00
1 250 000.00
1 250 000,00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
579 200,00
500 000,00
500 000,00
15 000.00
15 000.00
15 000.00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
7 403 229.70
8 410 770.29
8 661 170.29
69 200.00
10 000.00
Итого по коду КОСГУ
341
Единственны й
поставщ ик
И того по коду КОСГУ
Единственны й
поставщ ик
342
Хлебобулочные изделия
Итого по коду КОСГУ
11рочие строительные
материалы
11риобретение и С троительных
материалов
Единственны й
поставщ ик
344
Итого по коду КОСГ>'
11риобретение мягкого
инвентаря
8 410 770,29
8 661 170,29
250 000.00
200 000.00
200 000.00
250 000,00
200 000,00
200 000,00
90 000.00
90 000.00
90 000.00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
110,00
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
1 169380.17
569 109.00
569 109.00
Единственный
поставщ ик
345
11риобретение. изготовление
м ягкого инвентаря
7 403 229,70
Итого по коду КОСГ У
Приобретение
поларочной продукции
Единственным
поставщ ик
349
11риобретение поларочной
продукции
Итого по коду КОСГУ
Канцелярские,
хозяйственные
материалы, рабоч.
Тетради
Г1р иоо ре те н и е п роч и х
м атериальны х замесов
Единственны й
поставщ ик
346
Итого по коду КОСГУ
1 169 380,17
579 109,00
579 109,00
Всего
16 670 538.87
14664800.00
14915200.00
1
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (31)
Н аи м е н о в а н и е показателя
1
Расходы за счет:
с у б с и д и и на вы п олнен ие м у н и ц и п ал ь н о го задания
Код
строки
н а 20 23 год
(н а текущ ий
С ум м а
на 20 24 год
на 20 25 год
(н а п ервы й год
(на второй год
ф и н ан совы й год)
п лан ового п ериод а)
планового п ер и о д а)
3
4
5
6
0001
12 294 870.17
11 056 800.00
11 307 200.00
су б си д и и на ины е цели
0002
262 466.74
10 000.00
10 000.00
п р и н о сящ ей до х о д деятел ьн о сти (со б с т в е н н ы е доходы у ч р е ж д е н и я)
0003
4 1 13 201.96
3 598 000,00
3 598 000.00
