Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОС ГУ
Аналитическая
группа
КФСР
2
3
4
5
6
7
8
9
К)
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1ООО
X
оооооооооооооо
ооо
000
0000
0000000000
в
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
текущий
финансовый год
первый год
второй год
планового периода
планового периода
II
12
13
I 310 325.25
0.0!
за пределами
планового периода
14
0.00
66 993.00
0.00
().()()
58 270 803.41
41 074 420.00
40 712 075.92
0.00
0.00
0.00
0.00
().()()
39 708 155.92
0.00
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
в том числе:
оооооооооооооо
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
оооооооооо
12Ю
130
оооооооооо
000
0
000
130
0000
56 274 032.44
40 070 500.00
0
000
130
0000
52 431 789.00
36 502 500.00
35 302 500.00
().()()
4
131
130
0000
52 431 7X9.00
36 502 500.00
35 302 500.00
0.00
4
131
130
(1701
9 893 000.00
10 550 000.00
9 350 000.00
0.00
4
131
130
0701
42 44! 589.00
25 952 500.00
25 952 500.00
0.00
4
131
130
0703
97 200.00
0.00
0.00
0.00
------------------ 1Щ4
----- 04)0
II мм
II ПП
4 4ч.-' б.-'.1.92
().()()
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
оооооооооо
ОООООООООО!)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
оооооооооо
OOOOOOOOI
000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
оооооооооо
000000002
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
оооооооооо
000000029
000
оооооооооооооо
000
су бсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
1220
130
оооооооооооооо
прочие поступления
доходы оI штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1_ 3i!
130
1300
140
во
“
0701
0.00
0.00
().()()
0.00
1976 432.14
1 003 920.00
1 003 920.00
0.00
в том числе:
оооооооооооооо
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
оооооооооо
000
5
152
150
0000
оооооооооооош
s
целевые субсидии
1410
150
1976 432.14
1 003 920.00
1 003 920.00
0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
0.00
ОЛЮ
0.00
0.00
прочие поступления
1430
150
0.00
ОЛЮ
0.00
0.00
1500
1X0
0.00
0.00
(1.0(1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
прочие доходы, всего
0000000000
152
150
0000
в том числе
доходы от операций с активами, всего
1000
в том числе
()()()()()(К)()()()()()(1(1
прочие посту пленил, всего
1980
X
0000000000
0(H)
4
51()
510
0701
20 338.83
0.00
0.00
0.00
4
510
510
0701
20 338.83
0.00
0.00
0.00
из них
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
0000110000(10000
1981
510
о о оо о о о оо о
000
0000(100(10(10000
Расходы, всего
в том числе
на выплаты персонал), всего
2000
X
оооооооооо
X
о о оо о о о оо о
в том числе
оплата труда
000
0
000
0000
59 276 190.19
41 074 420.00
40 712 075.92
0.00
0
000
0000
42 119 121.91
25 446 800.00
25 446 800.00
0.00
0
ООО
(НИН)
32 339 571.51
19 555 991.00
19 555 991.00
илю
4
000
0701
28 ИЮЛЮ
ОЛИ)
0.00
0.00
0.00
0.00
().(> ()
0.00
0.00
о о оо о ооооооооо
2100
о о оо о ооооооооо
!!!
оооооооооо
2120
112
0110120010
2130
113
21Ю
000
ПОООМПОПОР130П
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
о о оо оооооооооо
2140
1 19
оооооооооо
000
0
213
0000
9 751 450.40
5 890 809.00
5 890 809.00
в том числе
на выплаты по оплате труда
2141
119
оооооооооо
0
213
(ИНН)
9 751 450.40
5 890 809.00
5 890 809.00
на иные выплаты работникам
2142
119
О.(Н)
ОЛИ)
0.00
0.00
0.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
ОЛЮ
0.00
0.00
0.00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0.00
0.00
0.00
ОЛИ)
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
ОЛЮ
0.00
0 .0 0
0.00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу
подлежащих обложению страховыми взносами
21X0
139
0.1М)
ОЛИ)
ОЛЮ
ООО
о о оо оооооооооо
в том числе
на оплату труда стажеров
21X1
139
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
2210
320
000
ОЛЮ
().()()
0.00
ОЛИ)
23 924.00
23 920.00
23 920.00
0.00
23 924.00
23 920.00
23 920.00
0.00
23 924.00
23 920.00
23 920.00
().()()
0.00
ОЛИ)
(HHHKHHHHIOI 100
0110I2H020
000
5
263
0701
в том числе
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных
нормативных обязательств
00000000001100
221 !
321
0 II0 I2H 0 2 0
000
263
0701
выплата стипендий осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
0.00
().()()
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
0.00
0.00
0.00
0.00
иные выплаты населению
2240
360
0.00
0.00
0.00
0.00
о о оо о о о оо о о о оо
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на иму щество организаций и земельный налог
2300
850
о о оо о о о оо о
2310
851
0110120010
000
0
000
0701
8(1902.89
79 838.00
79 838ЛН
0.00
4
291
0701
79 83ХЛК)
79 838.00
79 838 (И
0.00
4
291
0701
200.00
ОЛИ)
ОЛН
0.00
2
293
0701
864.89
0.00
ОЛИ
ОЛИ)
0.00
() . ( ) ( >
ОЛИ
ОЛИ)
(1 (HI
0 (И
II III)
0.00
0.00
ОЛИ)
0.00
ОЛИ
0.00
ОООООООООО1300
ООО
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации а также государственная пошлина
2320
852
0110120010
уплата илрафов ib том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
о о о о о о о оо о
2400
X
из них
гранты предоставляемые бюджетным учреждения
2410
613
гранты предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
2430
624
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
XI0
0.00
0.00
() .( )(
0.00
взносы в между народные организации
2450
8(>2
0 00
»л и >
о.ос
ОЛИ)
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и между народными организациями
2460
863
0.00
0.00
1М И
(1(H)
ОООООООООО1300
000
ОООООООООО1100
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
_______
ОЛЮ
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
X
0 0!
2520
831
0.0!
0.0
0.0
2600
X
17 052 24I.3S
15 523 862.0
15 161 517.9
2610
241
().()(
!).()(
().()(
2630
243
0.0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
ОООООООООО!)()!)(
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе
заку пке научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
0000000000
000
ООО
.......
0110120010
000
4
225
0701
27 ()()().()(
0
000
ООО!)
13 434 21 1.77
11 868 071.2
0
223
00(10
347 209.21
344 209.2
000
4
223
ООО!)
95 084.38
ООО
4
223
0701
95 084.38
4
223
0000
252 124.83
0.0!
0.0 1
0.0 )
(».()(
0.0
12 485 727.1?
0.0
0000001)()()()()()()(
прочую закупку товаров, работ и услуг
0.0
0000000000230!
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
0
2640
244
0000000000
244
0000000000
ООО
из них:
00000000000000 ООО!)!)!)!)()()()()()()(
коммунальные услуги, всего
00000000000
000
324 209.2
о.!)!
оооооооооооооо
оплата бытовых отходов
оплата бытовых отходов
244
0000000000
00000000000
244
0110120010
000000001
82 084.38
72 084.38
().()(
82 084.38
72 084.38
().()(
262 124 83
252 124.83
11/у
оооооооооооооо
оплата водоснабжения
000
244
ОООООООООО
00000000000
244
0110120010
00000001)1
000
4
223
0701
252 124.83
262 124.83
252 124.83
0.0!
244
0000000000
ОООООООООО!)
000
0
340
0000
8 337 172.23
9 062 815.73
9 900 471.65
0.0!
244
0000000000
ОООООООООО!)
000
4
226
0000
2 021 303.71
498 354.27
498 354.27
0.0!
244
0110120010
000000001
ООО
4
226
0701
860 663.71
412 654.27
412 654.27
0.0!
000000002
000
4
226
0701
1 160 640.00
85 700.00
85 700.00
0.00
0
226
ООО!)
2 021 303.71
498 354.27
498 354.27
0.00
4
225
ООО!)
1 474 292.00
1 037 292.00
1 037 292.00
0.00
4
225
0701
1 474 292.00
1 037 292.00
1 037 292.00
0.00
4
341
0000
15 000.00
15 ООО.!)!)
15 0(10.00
0.00
4
341
0701
15 000.00
15 000.00
15 000.00
0.00
4
345
ООО!)
0.00
90 000.00
90 000.00
0.00
4
345
0701
0.00
90 000.00
90 000.00
0.00
4
310
0000
200 ООО.!)!)
75!) О!)!).!)!)
550 000.00
0.00
5
310
0000
871 955.64
0.00
0.00
0.00
4
310
0701
100 000.00
550 000.00
350 ()()().()()
0.00
00000000002300
оплата водоснабжения
поступление материальных запасов, всего
оооооооооооооо
прочие работы, услуги
прочие работы, у слуги
244
011012Н020
прочие работы, услуги, всего
244
ОООООООООО
работы услуги по содержанию иму щества
244
0000000000
ОООООООООО!)
244
0110120010
(К)!)!)!)!)!)!) 1
244
ОООООООООО
ОООООООООО!)
244
0110120010
OOOOOOOOl
244
ОООООООООО
ОООООООООО!)
244
0110120010
OOOOOOOOl
увеличение стоимости основных средств
244
ОООООООООО
ОООООООООО!)
увеличение стоимости основных средств
244
ОООООООООО
прочие работы, услуги
о о о о о о оо ооо оо о о о о о о о о о о о о о о о
ОООООООООО!)
000
ОООООООООООООО (И)! ИНН)!)!)!)! И)!)!)!)
000
()()()(><)(Н)0002300
работы, услуги по содержанию имущества
применяемых в медицинских целях
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
000
оооооооооооооо
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов
ООО
оо оо оо оо оогзо о
000
о о о о о о оо ооо оо о о о о о о о о о о о о о о о
увеличение стоимости мягкого инвентаря
000
ОООООООООО?ТОО
увеличение стоимости мягкого инвентаря
000
оооооооооооооо
000
о о о о о о оо ооо оо о о о о о о о о о о о о о о о
ОООООООООО!)
000
оо оо оо оо оогзо о
увеличение стоимости основных средств
244
0110120010
OOOOOOOOl
000
увеличение стоимости основных средств
244
0110I2H020
00000! №02
ООО
4
310
0701
100 000.00
200 ООО.!)!)
200 ООО.!)!)
0.00
(№(№00043
ООООООООООЗЗОО
000
5
310
0701
849 861.64
0.00
0.00
0.00
(•0(К)0(№20
000
5
310
0801
22 094.00
0.00
<).()()
0.00
'
342
0000
4 371 310.74
3 568 ООО.!)!)
4 405 655.92
0 00
4
342
0000
? 807 697.29
3 610 606.73
3 610 606.73
0.00
5
342
ООО!)
97 646.50
2
342
0701
4 371 310.74
3 568 000.00
4 405 655 9?
4
342
',17!)!
2 807 697.29
3 610 606.73
3 610 606.73
0.00
5
342
1004
97 646.50
0.00
0.00
0.00
2
349
ООО!)
110.00
0.00
0.00
0.00
2
349
0701
110.00
0.00
0.00
11.0(1
ОООООООООО?100
увеличение стоимости основных средств
244
0150120010
увеличение стоимости основных средств
244
1510520020
оо оо оо оо ооо оо о оо оо о о о о о о о о о о
увеличение стоимости проду ктов питания
244
ОООООООООО
увеличение стоимости продуктов питания
244
ОООООООООО
ОООООООООО!)
оо оо оо оо ооо оо о оо оо о о о о о о о о о о
ОООООООООО!)
ООО
оо оо о о о о о о о о о о
244
ОООООООООО
ОООООООООО!)
увеличение стоимости проду ктов питания
244
ОООООООООО
000000100
увеличение стоимости продуктов питания
244
0110120010
OOOOOOOOl
244
04I0I2H020
000000036
244
ОООООООООО
увеличение стоимости проду ктов питания
000
0.00 ______________ 0.00
0.00
0.00
о о о о о о о о о о г зо о
000
о о оо оо ш « ю г н ю
увеличение стоимости продуктов питания
оо оо оо оо ооо оо о о о о о о о оо ооо оо о
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применений
ОООООООООО!)
000
00001100000? 100
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применений
0 00
244
ОООООООООО
000000101
000
00000000000000 00000000000000
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
’ 44
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
0000000000
2
346
0000
58 932.70
0.00
0 00
0.00
4
346
0000
811 869.00
1 579 209.00
1 579 209.00
0.00
244
оооооооооо
00000000000000 !!(!<)()<)()(!!)()<)<>(>()0()()0()0()2100
000
00(4)0000002300
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
услуги связи
услуги связи
244
1510520020
5
346
0801
244
оооооооооо
ОООООООООО!)(>()() оооооооооооооо
00000000000
000
4
344
0000
171 700.00
200 000.00
200 000.00
244
0110120010
00000000002300
000
4
344
0701
171 700.00
200 000.00
200 000.00
().(>()
244
оооооооооо
00000000000000 оооооооооооооо
ОООООООООО!)
000
4
221
0000
182 278.98
175 400.00
175 400.00
0.00
244
01 Ю120010
00000000002300
000
4
22 i
070!
182 278.98
i 75 400.00
i 75 400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
00()()0()0()0()2300
000
4
223
0701
3 591 029.62
3 655 790.79
2 675 790.79
0.00
000000020
000000001
00000000!
000
закупку товаров, работ услуг в мелях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
закупку энергетических ресурсов
2660
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
всего
0110120010
2700
400
0.00
0.00
0.00
0.00
приобретение объектов недвижимого иму щества государственными
(муниципальными) учреждениями
2710
406
0.00
0.00
0.00
0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
( муниципальными) учреждениями
2720
407
0.00
0.00
0.0<
0.00
2800
880
0.00
0.00
().()(
0.00
3000
100
0.00
0.00
(».<)(
0.00
в том числе:
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
оооооооооооооо
Прочие вы платы , всего
из них
возврат в бюджет средств с у б с и д и и ____________________________________ ______________ —
прочие выбытия
4000
X
оооооооооо
000
0
000
000
0000
237 945.47
0.00
().()(
ОЛИ
0
000
610
0000
94 597.54
0.00
().()(
<>.()(
143 347.93
0.01
().()(
ОЛИ
оооооооооооооо
4trm—
4030
--------- ПО--------- — ЛПППППОППП—
оооооооооо
000
00000000000000 оооооооооооооо
ОООООООООО!)
000
0
000
610
0000
Раздел 2. Сведения по вы платам на закуп ки товаров, работ, ус луг
Сумма
№
Наименование показателя
п/п
7
1
1
В ы п ла ты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Год
Коды
начала
строк
закупки
4
з
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
Код по бюджетной
(текущий
( первый год
(второй год
за пределами
классификации
финансовый год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода
7
8
4.1
5
6
26000
X
17 052 241,39
15 523 862,00
15 161 517,92
0,00
26400
X
17 052 241,39
15 523 862,00
15 161 517,92
0.00
26450
X
0,00
0,00
0,00
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
II
1.1.1
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.1.1.1
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0.00
0,00
0.00
1.1.2
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
.
1.1.2.1
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
X
0,00
0,00
0,00
0.00
1.1.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
0,00
0.00
0,00
0,00
26430
X
0,00
0,00
0,00
0.00
26420
X
0,00
0,00
0,00
0.00
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
X
0,00
0.00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
0,00
0,00
0,00
0.00
26410
X
17 052 241,39
15 523 862,00
15 161 517,92
0.00
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
17 052 241,39
15 523 862,00
15 161 517,92
0,00
закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
X
0,00
0,00
0,00
0.00
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
X
0,00
0.00
0,00
0.00
в соответствии с Федепальным законом № 44-ФЗ
26310
X
0,00
0.00
о .ш
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
----- за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
Российской Федерации
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
задания
по контрактам (договорам), заключенным до на'<ала текущего финансового года с учетом зребований Федерального
1.2
1.2.1
1.2.2
_____________0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам ), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального
1.4
2
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
И т о го по договорам, план ируем ы м к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федеральн
26100
26600
1
2.1
в том чи сле по году начала закупки
X
0.00
0.00
0,00
0,00
2.1.1
2025
26612
X
0,00
0.00
0,00
0.00
2.1.2
2024
26611
X
0,00
0,00
0.00
0,00
2026
26613
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0.00
0,00
2.1.3
3
3.1
И то го по контрактам , план ир уем ы м к заклю чению в соотвествующ ем финансовом году в соотвествии с Ф едераль
в том числе по году начала закупки
3.1.1
2025
26512
X
0,00
0,00
0.00
0.00
3.1.2
2024
26511
X
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
2026
26513
X
0,00
0,00
0.00
0,00
Антипина Н.М.
(расшифровка подписи)
Е С. Блинова
(телефон)
Заместитель начальника Департамента
муниципальных учреждений, начальник отдела по
работе с муниципальными учреждениями и
муниципальными программами
Т В. Шпетельшпахер
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения
на 20 24
год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов
КОДЫ
о т " 18 "
_________июля________
20 24 г.
дата
18.06.2024
по Сводному
реестру
5919030353
591901001
ИНН
Учреждение
________________ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"________________
Вид документа
______________________________________________________________ 6______________________________________________________________
Единица измерения:
руб.
кпп
(первичный - "0". уточненный - " 1", "2". "3".
по о к е й
383
1. Расчет объема поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения
Сумма
Наименование показателя
1
Код
строки
на 20 23 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 24 год
(на первый год
планового периода)
на 20 25 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
Дебиторская задолженность на начало года
0100
0
0
0
Кредиторская задолженность на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат
0200
0
0
0
учреждения
0300
56 274 032,44
40 070 500,00
39 708 155,92
Дебиторская задолженность на конец года
0400
0
0
о
Кредиторская задолженность на конец года
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат
учреждения
t
тЛП -L лтл П1П(1 _ лтп
ПОПП _ лтг>
ПЛПП -4- Г'Т-Г-» П^ПП\
\ V I р . \J-J\J\J • w p . Ч . ч ч
«.р v/.p. V -VW • W.p.
0500
0
0
0
С/С0*7!/~t1 ЛО
ЛЛЛ
UJ2.,4t
Л Г\ Г\ПГ\ С Г\Г\ Г\С\
- t y j yj
39 708 155,92
onnn
у yjyjyj
/WJUV,W
~J\J
(3) Формируется по статье 130 "Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов.
2. Расчет доходов от оказания услуг* вьшОЛпСпИя работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности
Сумма
Наименование показателя
1
Код
строки
на 20 24 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 25 год
(на первый год
планового периода)
на 20 26 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
0100
52 431 789,00
36 502 500,00
35 302 500,00
0200
3 842 243,44
3 568 000,00
4 405 655,92
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
всего
Обоснование (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений (5)
на 20 24
год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов
КОДЫ
от " 18 "
июля
20 24
г.
Дата
18.07.2024
по Сводному
реестру
ИНН
М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"
Учреж дение
К П П
5919030353
591901001
Вид докум ента
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",
Единица измерения:
руб.
383
п о О К Е И
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
на 20 23
год
на 20 24
год
на 20 25
год
(на текущ ий
(на первый год
( на второй год
за пределами
финансовый го д )
планового периода)
планового периода)
планового периода
2
3
4
5
6
Дебиторская задолж енность на начало года
0100
0
0
0
0
1
строки
Кредиторская задолж енность на начало года
0200
0
0
0
Доходы от безвозмездны х денеж ных поступлений
0300
1 976 432,14
1 003 920,00
1 003 920,00
0
Дебиторская задолж енность на конец года
0400
0
0
0
о
Кредиторская задолженность на конец года
0500
о
0
0
0
0600
1 976 432,14
1 003 920,00
1 003 920.00
И того план и руем ы х поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат
учреждения
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)
А
KJ
(5) Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.
2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
С ум м а
Наименование показателя
1
Код
строки
2
на 20 24
год
на 20 25
год
на 20 26
год
(на текущий
(на первый год
(н а второй год
за пределами
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
планового периода
3
4
5
6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
0100
0
0
0
0
Субсидии на осущ ествление капитальных вложений
0200
0
0
0
0
0300
0
0
0
0
0310
0
0
0
0
0320
0
Г\
и
0
0
бюджета, бю дж ета П ермского края и местного бю дж ета)
Л7 7 Л
0
0
0
0
пожертвования
0340
0
0
0
0
прочие безвозмездные поступления
0350
1 976 432,14
1 003 920,00
1 003 920,00
0
9000
1 976 432,14
1 003 920,00
1 003 920,00
0
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от
физических и юридических лиц, всего
в том числе:
гранты в форме субсидий из федерального бюджета
гранты в форме субсидий из бюджета Пермского края
и местного бюдж ета
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами
(за исклю чением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального
Всего
2.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
С ум м а
Код
Наименование показателя
строки
1
на 20 24
год
на 20 25
год
на 20 26
год
( на текущ ий
(на первый год
(на второй год
за пределами
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
планового периода
3
А
т
5
6
2
0100
0200
Итого
9000
2.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края и местного бюджета
С ум м а
Наименование показателя
1
Код
строки
2
на 20 24
год
на 20 25
год
на 20 26
год
(на текущ ий
(на первый год
(н а второй год
за пределами
финансовый го д )
планового периода)
планового периода)
планового периода
3
4
5
6
П оступлений грантов в форме субсидий из бюджета П ерм ского края, всего
0100
0
0
0
0
0101
0
0
0
0
0200
0
0
0
0
020 1
0
0
0
0
9000
0
о
0
0
в том числе:
П оступления грантов в форме субсидий из местного бюдж ета, всего
в том числе:
Итого
2.3. Расчет поступлений в форме грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета, бюджета П е р м с к о го края и м е с тн о го бюджета)
Сумма
Код
Наименование показателя
строки
2
1
на 20 24
год
на 20 25
год
на 20 26
год
(на текущий
(на первый год
( на второй год
за пределами
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
планового периода
3
4
5
6
0100
0200
И того
9000
2,4. Р а с ч е т пож ертвований
С ум м а
К \тп
Наименование показателя
1
строки
на 20 24_ год
на 20 25
год
на 20 26
год
(на текущий
(на первый год
(на второй год
за пределами
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
планового периода
2
и
4
5
6
0100
0
0
0
0
пожертвования юридических лиц
0101
0
0
0
0
пожертвования физических лиц
0102
0
0
0
0
Пожертвования, всего
в том числе:
2.5. Расчет прочих безвозмездных поступлений
С ум м а
Код
Наименование показателя
целевые субсидии
год
на 20 25
год
на 20 26
год
(на текущий
(на первый год
( на второй год
за пределами
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
планового периода
Л
Z
3
4
5
6
0100
i 976 432,14
i 003 920,00
1 003 920,00
0
1 976 432,14
1 003 920,00
1 003 920,00
0
строки
1
на 20 24
0200
Итого
9000
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (10)
на 20 24
год и на плановый период 20 25
и 20 26
годов
КОДЫ
от"
18 " ________ июля_________
20 24
г.
Дата
18.07.2024
по Сводному
реестру
Учреж дение
________________М униципальное бю дж етное дош кольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"________________
Вид документа
ИНН
5919030262
КПП
591901001
6
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",
Единица измерения:
руб.
383
по ОКЕИ
1. Расчет плановых выплат на оплату труда
Сумма
на 20 24
Код
Наименование показателя
строки
на 20 25
год
на 20 26
год
(на первый год
(на второй год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
3
4
5
0
2
1
год
(на текущ ий
Кредиторская задолженность на начало года
0100
0
0
Дебиторская задолженность на начало года
0200
0
0
0
Расходы на оплату труда
0300
32 339 571,51
19 555 991,00
19 555 991,00
Кредиторская задолженность на конец года
0400
0
0
0
Дебиторская задолженность на конец года
0500
0
0
0
9000
32 339 571,51
19 555 991,00
19 555 991,00
И того планируемых выплат на оплату' тру'да
(стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)
(10) Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.
2. Расчет расходов на оплату труда
Сумма
Наименование показателя
1
Код
строки
2
на 20 24
год
на 20 25
год
на 20 26
год
(н а текущий
(н а первый год
(на второй год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
3
4
5
Расходы на вы плату заработной платы, осуществляемые на основе договоров
0100
11689812,0
11315892,0
11315892,0
по итогам работы за год, премии
0200
18008235,51
5683163,0
5683163,0
М атериальная пом ощ ь
0300
0,00
0,00
0,00
выслугу л е т
0400
0,00
Л
0,00
И ны е расходы, включаемы е в фонд оплаты труда
0500
2641524,0
2556936,0
2556936,0
9000
32339571,51
19555991,00
1ЛС С С ЛЛ1 АЛ
i y y j j y y 1, W
(контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Выплаты поощ ри тельного, стимулирую щ его характера, в том чи сле вознаграждения
Единовременное денеж ное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за
Итого
2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе до! ивйрОв (к он тр а к то в ) в
ссствстсте :::: с
А Л
тр уд ов ы м за к о н од а тельств о м
2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 20 24
год (на текущий финансовый год)
Среднемесячный размер оплаты труда на од н ого работника
Ф он д
в том числе:
оплаты
Категория
Наименование
К од
Установленная
всего
долж ностей
должности
строки
численность, чел.
(гр. 6 + гр. 7
по
+ гр. 8)
долж ностном у
компенсационного
стимулирую щ его
окладу
характера
характера
1
2
Заведующий
труда в год
по вы платам
(гр. 4 х гр. 5 х
12 м ес.)
3
4
5
6
7
8
9
0001
1
48000,00
32569,0
5431,00
10000,00
576000,00
0002
1
35000,00
22791,00
2348,00
9861,00
420000,00
0003
1
35000,00
22791.00
2348,00
9861,00
420000,00
0004
35
38000,00
15000,00
6000,00
17000,00
15960000,00
Заместитель заведующего
АУЛ
по B M P
Заместитель заведующ ею
по А Х Ч
М етодист, воспитатель,
П едагогические работники
музыкальный
руководитель, учительлогоп ед
Делопроизводитель,
Делопроизводитель,
помощник воспитателя,
уборщ ик служ ебных
помещений, заведующий
хозяйством, кладовщик,
У В П , М О П , прочий
персонал
повар, маш инист по сирке
и ремонту спецодежды,
сторож, рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту,
дворник, специалист по
кадрам, специалист по
закупкам
Итого
0005
53
12813,11
7000,00
0,00
5813,11
8029991,00
9000
89,7
X
X
X
X
19555991,00
2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 20 26
год (на второй год планового периода)
Средне месячный размер оплаты труда на одного работника
Ф онд
в том числе:
Категория
долж ностей
ДОЛЖНОСТИ
Код
Установленная
всего
строки
численность, ед.
(гр. 6 + гр. 7
+ гр. 8)
л
1
Заведующий
оплаты
труда в год
по выплатам
ПО
(гр. 4 х гр. 5 х
долж ностному
компенсационно! о
стим улирую щ его
окладу
характера
характера
12 м ес.)
3
4
5
6
7
8
9
0001
1
48 000,00
31818
6 182,00
10 000,00
576 000,00
0002
1
35 000,00
22 791,00
2 348,00
9 861,00
420 000,00
0003
1
35 000,00
22 791,00
2 348,00
9 861,00
420 000,00
0004
33,7
25 000,00
14 000,00
6 000,00
5 000,00
10 110 000,00
Заместитель заведующего
А Л ГГТ
/ -y jl 1
по B M P
Заместитель заведующего
по А Х Ч
Методист, воспитатель,
Педагогические работники
музыкальный
руководитель, учительлогопед
Делопроизводитель,
помощник воспитателя,
уборщик служебных
помещений, заведующий
хозяйством, кладовщик,
У В П , М О П , прочий
персонал
повар, машинист по сирке
и ремонту спецодежды,
сторож, рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту,
дворник, специалист по
кадрам, специалист по
закупкам
Итого
0005
53
12 813,11
7 000,00
0,00
5 813,11
8 029 991,00
9000
89,7
X
X
X
X
19 555 991,00
2.2. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии
на 20 23
год
на 20 24
(на текущ ий финансовый год)
Наименование
Код
выплаты
строки
размер
выплаты
на 1 человека
в год
1
С ти м ули рую щ ие выплаты
размер
численность
получателей
год
на 20 25
(на первый год планового периода)
сумма
выплаты, чел.
выплаты
на 1 человека
в год
размер
численность
получателей
сумма
выплаты, чел.
год
(на второй год п ланового периода)
выплаты
на ! человека
в год
численность
получателей
2
3
4
5
6
7
8
9
10
и
0001
197 892,69
91
18008235,5!
63 357.45
яо 7
5 683 163,00
63 357,45
89,7
5 683 163,00
X
X
X
X
X
X
0002
И т о го
сумма
выплаты, чел.
9000
2.3. Расчет расходов на выплату м атериальной п ом ощ и
на 20 24
год
на 20 25
год
на 20 26
год
(на текущий финансовый год)
Наименование
Код
выплаты
строки
размер
выплаты
на 1 человека
в год
i
2
(н а первый год планового периода)
размер
численность
получателей
сумма
выплаты, чел.
3
4
X
X
выплаты
на i человека
в год
5
(н а второй год планового периода)
размер
численность
получателей
сумма
выплаты, чел.
6
п
X
X
/
выплаты
на 1 человека
в год
8
численность
получателей
сум м а
выплаты, чел.
9
10
X
X
11
0001
0002
Итого
9000
2.4. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в святи с выходом на пенсию та выслугу лет
на 20 24
год
на 20 25
(на текущий финансовый год)
Наименование
Код
выплаты
строки
размер
выплаты
на 1 человека
в год
!
2
размер
численность
получателей
сумма
выплаты, чел.
3
4
X
X
год
на 20 26
(н а первый год планового периода)
выплаты
на 1 человека
в год
5
размер
численность
получателей
сумма
выплаты, чел.
О
✓"
7
X
X
выплаты
на 1 человека
в год
8
год
(на второй год планового периода)
численность
получателей
сумма
выплаты, чел.
9
ю
X
X
и
0001
0002
Итого
9000
2.5. Расчет иных расходов включаемых в фонд оплаты труда
на 20 24
год
(на текущий финансовый год)
на 20 25
год
(на первый год планового периода)
на 20 26
год
(на второй год планового периода)
Н аименование
К од
выплаты
строки
размер
на 1 человека
з год
1
размер
численность
выплаты
получателей
сумма
выплаты, чел.
выплаты
на 1 человека
в год
размер
численность
получателей
сумма
выплаты, чел.
численность
выплаты
на 1 человека
в год
получателей
сумма
выплаты, чел.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i1
0001
29 027,74
91
2 641 524,00
28 505,42
89,7
2 556 936,00
28 505,42
89,7
2 556 936,00
X
X
2 641 524,00
X
X
5 956 655,00
X
X
5 956 655,00
Ком пенсационны е
выплаты
0002
Итого
9000
3. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (11)
С ум м а
Наименование показателя
Код
строки
1
Расходы за счет:
3
на 20 24
год
на 20 25
год
на 20 26
год
(н а текущий
(на первый год
(на второй год
финансовый год)
планового периода)
планового периода)
4
5
6
0001
32 339 571,51
19 555 991,00
19 555 991,00
субсидии на иные цели
0002
0
0
0
приносящая доход деятельность (собственны е доходы учреждения)
0003
0
0
0
субсидии на выполнение муниципального задания
(11) Детализируется показатель строки 0300 "Расходы на оплату труда" таблицы 1 "насчет плановых выплат на заработную плату".
Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию ( 16)
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов
КО Д Ы
ОТ "
18
" ________ ИЮЛЯ_________
20 24
Г.
18.07.2024
Дата
по Сводному
реестру
У ч р еж ден и е
____________ М униц ипальное бюджетное д о ш к о льн о е образовательное учреж дение детский сад "Р ад уга"____________
Вид докум ен та
_________ ________________________________________________________6_________________________________________________________________
ИНН
5919030353
КПП
591901001
(первичный - "0", уточненный - "1". "2", "3",
Единица изм ерения:
руб.
TXT
поО КЕ И
*• Насчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование
Сумма
Код
Наименование показателя
на 20 24
строки
год
на 20 25
год
на 20 26
год
(н а текущ ий
(н а первый год
(н а второй год
финансовый го д )
п лан ового периода)
план ового периода)
2
Л
4
5
К редиторская задолж енность на начало года
0100
0
0
0
Д еби тор ск ая задолж енность на начало года
0200
0
0
0
В зн осы на о б я за тельн о е соц иальное страхование
0300
9 751 450.40
5 890 809.00
5 890 809.00
К реди торская задолж енность на конец года
0400
0
0
0
Д еби тор ск ая задолж енность на конец года
0500
0
0
0
9000
9 751 450,40
5 890 809.00
5 890 809.00
1
И т о го п лан и руем ы х выплат по страховым взносам на обязательное соц иальное
стр ахован и е
(стр . 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)
(16) Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию па выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 139 "Взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов.
2. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления
С ум м а взноса
страховых взносов
Код
на 20 24
год
на 20 25
год
на 20 26
год
на 20 24
год
на 20 25
год
на 20 26
год
1 1U .K I iv iv ^ n v »Г»С1П Kl«w. 1П _'!Х C4Э С 11 V /J1 /1
строки
J
(н а текущий
(на первый год
(на второй год
(н а текущий
(н а первый год
(на второй год
финансовый год)
п ланового
планового
финансовый год)
планового
п лан ов ого
периода)
периода)
периода)
п ери ода)
2
3
4
5
6
7
8
0100
X
X
X
9 751 450.40
5 890 809.00
5 890 809.00
0110
0
0
0
9 686 871.26
5 851 797.02
5 851 797.02
0120
0
0
0
0
0
0
0130
X
X
X
0
0
0
0131
0
0
0
0
0
0
0132
0
0
0
0
0
0
0140
X
X
X
0
0
0
0141
0
0
0
0
0
0
0200
X
X
X
64 579.14
39 01 1.98
39 011.98
0210
0
0
0
64 579.14
39 01 1.98
39 011.98
0220
0
0
0
0
0
0
Страховые взносы на обязательное п ен сионное
страхование, на обязательн ое социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование,
всего
в том числе:
в пределах установленной предельной величины
базы для исчисления страховых взносов по тарифу
30.0%
свыш е установленной предельной величины базы
для исчисления страховых взносов п о тарифу 15.1%
с применением пониженных тарифов страховых
взносов для отд ельн ы х категорий плательщ иков,
всего
в том чи сле:
по тарифу (17)
с применением дополн и тельн ы х тариф ов страховых
взносов для от д ельн ы х категорий плательщ иков,
всего
в том числе:
по тарифу (17)
страхование от н есчестны х случаев на производстве и
проф ессиональны х заоолеваний по установленном у
тарифу, всего
в том числе:
обязательн ое соц иальное страхование от несчастных
случаев на производстве и проф ессиональны х
заболеваний по ставке 0.2%
обязательное соц иальное страхование от несчастных
случаев на производстве и проф ессиональны х
заболеваний по тарифу (18)
У т оч н ен и е расчета по страховым взносам на обязательное
соц и альн ое страхование, всего
0300
X
X
X
о
0
0
0310
X
X
X
0
0
0
0320
X
X
X
0
0
0
9000
X
X
X
9 751 450.40
5 890 809,00
5 890 809.00
в том ч и сле:
корректировка округления
корректировка в связи с регрессом по страховым
взносам
Итого
(17) Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176; 2022, № 48, ст 8310)
(далее - Налоговый кодекс).
(18) Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2022 № 52, ст. 9347).
4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения (,9)
Сумма
Наименование показателя
1
К од
строки
л
на 20 24
год
иа 20 25
год
на 20 26
год
(н а теку щий
(на первый год
(на второй год
финансовый го д )
планового периода)
планового периода)
4
5
6
9 751 450.40
5 890 809.00
5 890 809.00
Расходы за счет:
субсидии на вы полнение муниципального задания
0001
субсидии на иные цели
0002
0
(Л
U
0
приносящ ей д о х о д деятельность (собствен н ы е доходы учреж дения)
0003
0
0
0
(19 Щетализируется показатель строки 0300 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование" таблицы I "Расчет выплат на страховые взносы на обязательное социальное страхование". Раздел заполняется в случае,
если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
Обоснования (расчеты ) плановы х показателей на закупку товаров, работ, услуг (30)
на 20 24
год и на плановы й период 20 25
о т ’’
Учреж дение
______________________________
В и д д о к ум е н та
______________________________
Единица и зм ер ен и я :
р уб .
18 "
и ю ля
и 20 26
2 0 24
годов
г.
_________________ 6_________________
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",
1. Расчет вы плат на закупку товаров, работ, услуг
С ум м а
объем обязательств,
Код
Н аи м ен ован и е п ок азателя
стр ок и
на 20 24
го д
на 2 0 25
го д
на 2 0 26
го д
п одлеж ащ их
(н а тек ущ и й
(н а п ер в ы й го д
(н а в т о р о й го д
исп олн ен и ю
ф и н ан сов ы й г о д )
п ла н ов ого периода)
п л а н о в о г о п ер и од а )
за п р е д е л а м и
п ла н о в о го периода
1
2
К р ед и тор с к а я з а д о л ж е н н о с т ь на н а ч а ло года
0100
Д е б и то р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь на н ач ало года
0200
Р а с х о д ы на зак уп к у то в а р о в , р а б о т , у с л у г
0300
ТГ_____...__________________ _
0400
1\рСДИ 1UptRd>l ^адил/Л^ппиЧ/ I D
тт«
тЛЛпй1,
ПС* л и п ^ ц зиди
Д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь на к он е ц года
3
4
5
17 052 241,39
15 523 862,00
15 161 517,92
17 052 241,39
15 523 862,00
15 161 517,92
6
0500
И т о г о п л а н и р у е м ы х в ы п л а т в с в я зи с закупками то в ар ов , работ, у с л у г
(с т р . 0 3 0 0 + стр . 0100 - стр . 0200 - стр. 0400 + стр. 0 5 0 0 )
9000
(30) Формируется по элементам вида расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества”, 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг”, 247 "Закупк
энергетических ресурсов" классификации расходов бюджетов.
2. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
О бъем ф инансового обеспечения, всего
Товар, работа, у с л у г а
Год
(планируем ы й го д )
размещения извещ ения об
осущ ествлении закупки,
направления приглаш ения
Н аим енование
об ъ ек та закупки
об ъ е м
принять участи е в
код
п о О К 034-
К о д по
определении поставщ ика
К од
гО Н
1ТЛПГГ
КО СГУ
(подрядчика,
строки
наименование
исполнителя), заклю чения
2008)
д о г о в о р а ( к о н тр а к та )с
(О К П Д 2 )
единственным
обязательств ,
на 20 24 год
на 20 25 го д
на 20 26 год
( на текущ ий
(на первый го д
(н а второй год
и сп о л н ен и ю
финансовы й
п лан ового
планового
за п ределам и
го д )
периода)
периода)
п ла н о в о го
п од леж а щ и х
п ер и ода
поставщ иком
(подрядчиком ,
и сп олн и телем )
1
3
2
4
5
6
7
8
9
221
единственный пост,
0101
182 278,98
175 400,00
175 400,00
182278,98
175400,00
175400,00
2 141 826,98
2 036 876,98
1 223 926,98
I 449 202,64
! 618 913,81
1 451 863,81
252 124,83
262 124,83
252 124,83
95 084,38
82 084,38
72 084,38
3 938 238,83
4 000 000,00
3 000 000,00
1 501 292,00
1 037 292,00
1 037 292,00
У с л у г и связи
У с л у г и связи
Итого по коду К О С Г У
Т еплоснабж ение
Э нергоснабж ение
Вода,стоки,
К ом м ун альн ы е услуги
223
Тверды е отход ы
Единственный
поставщик
Итого по коду К О С Г У
ТО С ТС
9001
Тех.
обе.с. тр. С игнализ
Д о го в ор гпх электрик
К о н тр о ль за перед, сигн.
КТС
С трелец
м ониторинг
О бслуж .
офисной и копир, техники
Дератизция,дезинсекц.
У
слуги по
v6oDKe снега
Единственный
10
.услуги по содержанию
имущ ества
поставщик, аукцион
П оверка весов
Гидравлич. испытания
С оп р отвлен.изоляц ии эл.
оборудования
Проведен, рем он. р абот
Итого по коду К О С Г У
Охрана
1 330 292,00
i 330 292,00
1160640,00
412654,27
860663,71
85700,0
1 330 292,00
М ед.
Осмотр
Приобр.лиценз.прав,
к он сульт.услуги п о работе
с сайтами
Набор,
исследов.
Гигиенич. О буч ен и е,
Оценка проф.рисков
П аразитическое
П роч и е р аботы и у сл уги
обследование
226
Единственный плставщ ик
412654,27
85700,0
Публикация в С М И
Курсовая подготовка
О бучение по Т Э У , О Т
Приобретен, эл. ж урналов
0202
Итого по коду К О С Г У
П риобретение м ебели ,
оборудования
П риобретение метод.
П р и обр етен и е осн овн ы х средств
Литературы
ЗЮ
Единственный
поставщик
9002
2 021 303,71
498 354,27
498 354,27
г г л Г\ г \ г \ лл
I ии и0и,ии
ээи UUU,UU
100 000,00
200 000,00
200 000,00
1 071 955,64
750 000.00
550 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
871 955,64
П риобретение
сценич.детских костю мов
Итого по коду К О С Г У
Расходы на приобретение
медицинских инструментов
П р и о бр етен и е и изготовления
n o i/ o r \ r > T D a iim г
гтопопотА и
341
Единственный
погтяшпик
Jiv^ivupv1DVnnDIA ll(3VUUpUl
